Uszlachetnianie druku (lakierowanie UV, hot stamping, foliowanie)|Produkcja wysoko uszlachetnionych opakowań z tektury litej|Usługi logistyczne i dystrybucyjne|Ponad 30 lat w branży drukarskiej
JOPPOL to renomowana firma specjalizująca się w uszlachetnianiu druku, która operuje w branży poligraficznej od 1989 roku. Założona przez Wojciecha Jopp i jego syna Jacka, firma rozwinęła się, by stać się zaufanym partnerem dla drukarni w całym kraju. JOPPOL oferuje szeroki wachlarz usług postpress, w tym foliowanie, lakierowanie UV (całościowe i wybiórcze), hot stamping, sztancowanie, tłoczenie (embossing), klejenie i wklejanie okienek. Procesy te pozwalają na tworzenie wysoko uszlachetnionych opakowań z tektury litej, wyróżniających się najwyższą jakością i precyzją. Historia JOPPOL to długotrwały rozwój technologiczny i rozbudowa zaplecza produkcyjnego, biurowego oraz magazynowego. Firma nieustannie modernizuje swoje maszyny, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Z początkowych lat 2000, JOPPOL skupił się na technologiach druku UV, co pozwoliło firmie na zdobycie pozycji lidera w swojej dziedzinie. Oprócz technologii druku, JOPPOL oferuje również usługi logistyczne i dystrybucyjne, dostarczając gotowe produkty do wskazanych odbiorców. Przedsiębiorstwo dąży do doskonałości, wspierając swoich klientów kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie uszlachetniania druku. JOPPOL to także rodzinna atmosfera, co odzwierciedla się w długoletnich relacjach z pracownikami, a także w przyciąganiu nowych talentów do swojego zespołu. Firma angażuje się w liczne szkolenia, tak aby jej pracownicy zawsze byli na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.W ciągu swojego istnienia firma JOPPOL zrealizowała wiele projektów i zdobyła liczne nagrody, które świadczą o jej profesjonalizmie i zaangażowaniu w rozwój poligrafii. Poprzez innowacyjne podejście i ciągłe dążenie do podnoszenia standardów, JOPPOL kontynuuje swoją misję z dobrego zrobić jeszcze lepsze.Firma korzystała również z subwencji finansowych i Funduszy Europejskich, aby wspierać swoją działalność i zapewnić płynność finansową w trudnych czasach pandemii COVID-19.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joppol osiągnęła 216 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 883 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 846 zł.
Strata netto wyniosła 109 963 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 161 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 216 889 zł w 2024 roku. • 1 523 538 zł w 2023 roku. • 2 891 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -109 963 zł w 2024 roku. • -550 187 zł w 2023 roku. • -643 615 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joppol wynosi 181 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 542 223 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 436 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 181 141 zł w 2024 roku. • 1 134 712 zł w 2023 roku. • 2 422 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joppol wynosi -107 tys. zł.
EBITDA Joppol wynosi -107 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -107 326 zł w
2024 roku. • -550 034 zł w
2023 roku. • -1 053 582 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -107 326 zł w
2024 roku. • -519 731 zł w
2023 roku. • -1 019 578 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joppol wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joppol wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,97% w 2023 roku. • 1,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Joppol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Joppol wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 145 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 144
zł.
Koszty operacyjne Joppol wyniosły
324 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-724 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 144 zł w 2024 roku • 577 249 zł w 2023 roku • 1 496 138 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joppol wyniosła 60 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 222 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 397 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 60 952 zł w 2024 roku. • 820 549 zł w 2023 roku. • 1 510 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -180%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -226%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joppol wyniosły 12 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 451 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 222 zł w 2024 roku • 661 856 zł w 2023 roku • 851 794 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joppol wykazała przychody na poziomie 216 889 zł.
Organizacja zarobiła -109 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku