INSAP SP. Z O.O. | KRS: 0000147367

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

442 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ŁADNA, 4-6

Kod pocztowy

31-444

Rejestracja

2003-01-16

Rozpoczęcie działalności

1997-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.insap.pl

Email

insap@insap.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ ZARZĄD DO KWOTY 2.000.000,00 (DWÓCH MILIONÓW ZŁOTYCH) NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓNIKÓW.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Badania i analizy techniczne

Opis

Systemy sygnalizacji pożaru i automatyki pożarowej
Instalacje gaśnicze oraz wentylacji pożarowej
Monitoring oraz systemy detekcji wycieków
Systemy kontroli dostępu i telewizji użytkowej
Udział w branżowych konkursach i pozyskiwanie nagród

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insap osiągnęła 5 080 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 078 010 zł. Pozostałe przychody to 2315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 635 719 zł.

Zysk netto wyniósł 442 291 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -312 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 080 325 zł w 2024 roku.
• 3 708 215 zł w 2023 roku.
• 4 364 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 291 zł w 2024 roku.
• -37 452 zł w 2023 roku.
• -194 287 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7266249.78

1022646.93

11522609.3

890184.47

25490371.41

347416.18

4428512.13

826949.92

5447381.65

540198.92

4364135.69

-194286.62

3708214.62

-37452

5080324.83

442291.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insap wynosi 550 tys. zł.

EBITDA Insap wynosi 587 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 550 491 zł w 2024 roku.
• -11 910 zł w 2023 roku.
• -178 221 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 587 485 zł w 2024 roku.
• 16 495 zł w 2023 roku.
• -174 995 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insap wynosi 7 951 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 795 169 zł a 14 907 570 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 484 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 951 218 zł w 2024 roku.
• 5 004 908 zł w 2023 roku.
• 5 400 964 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2407215.47

11341969.71

18165624.45

2982868.63

14225346.04

28806523.25

2575792.41

20959038.07

63725928.52

2787254.85

9047395.95

14865359.2

3042404.04

8834787.49

16226154.88

0

5400963.68

13288212.72

0

5004908.4

13508081.72

2795169.42

7951218.16

14907570.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insap wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insap wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Insap wynosi 401 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 1,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 675 tys. zł w 2023 roku.
• 715 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 035 193 zł.

Koszty operacyjne Insap wyniosły 4 527 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 035 193 zł w 2024 roku
• 1 890 505 zł w 2023 roku
• 2 137 126 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insap wyniosła 4 717 803 zł.

a

ktywa trwałe to 491 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 226 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 717 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 726 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 990 910 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 717 803 zł w 2024 roku.
• 4 512 168 zł w 2023 roku.
• 4 858 265 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6013103.36

9663429.4

13593398.36

5667112.17

6028284.33

4858265.33

4512167.81

4717802.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.32

0.05

0.14

0.09

0.22

0.1

0.08

0.03

0.1

0.05

0.01

0.15

0.22

0.1

0.19

0.09

0.13

0.11

0.1

-0.04

-0.06

-0.04

-0.01

0

-0.01

0.09

0.12

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insap wyniosły 990 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 717 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 990 910 zł w 2024 roku
• 1 135 147 zł w 2023 roku
• 1 536 212 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6013103.36

2803482.73

0.47

9663429.4

5686271.23

0.59

13593398.36

10159008.48

0.75

5667112.17

1950772.37

0.34

6028284.33

1971745.61

0.33

4858265.33

1536212.15

0.32

4512167.81

1135147.38

0.25

4717802.96

990910.4

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insap wykazała przychody na poziomie 5 080 325 zł.

Organizacja zarobiła 501 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 230 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6805 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 230 zł w 2024 roku
• 10 258 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

106862

254927

864889

0

101066

0

10258

59230

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Insap wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96222

0.92082

0.94402

0.46291

0.75439

0.50513

0.73615

0.63679

0.94364

0.95002

0.94631

0.96705

0.55613

0.60105

0.6162

0.59148

0.52709

0.97296

0.85757

0.98145

0.97957

0.7151

0.28993

0.41301

0.44283

0.39554

0.99376

0.93678

0.86048

0.94403

0.39448

0.75584

0.57516

0.61991

0.47153

0

0.90524

0.87806

0.93704

0.37314

0.63749

0.64113

0.55355

0.40283

0.94008

0.03792

0.82951

0.9148

0.36871

0.21151

0.19714

0.22744

0.14796

0

0.10668

0.79141

0.90156

0.33938

0.24154

0.24514

0.25376

0.17722

0.68009

0.83504

0.81079

0.88506

0.2923

0.62219

0.63773

0.55325

0.40617

0.85718

Powiązania

M ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2003

07.02.2006

M Arkadiusz

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

07.02.2006

M Arkadiusz

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

16.01.2003

M Arkadiusz

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Milka Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2006 jest Milka Arkadiusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2003 do 07.02.2006 był Milka Arkadiusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INSAP

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTEC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000466709
2	ELBUD KALISZ SP. Z O.O.	0000660082
3	AGENA SP. Z O.O.	0000099858
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI I BUDOWNICTWA "ELPIN"	0000057725
5	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
6	FC ELEKTRO SP. Z O.O.	0000688249
7	INTEENERGIA SP. Z O.O.	0000803575
8	JKK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE	0000810769
9	CENTERIT SP. Z O.O.	0000276976
10	MSF SP. Z O.O.	0000714872
11	VOLTAR SP. Z O.O.	0001023884
12	PASJA SP. Z O.O.	0000681561
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
14	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
15	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
17	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
18	MSAFE SP. Z O.O.	0000907397
19	MEGA - INSTAL KOSZALIN SP ZOO SP. Z O.O.	0000886157
20	LIDER TECH SP. Z O.O.	0000458814
21	BDTS SP. Z O.O.	0000511126
22	AVCRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000753383
23	ELEPAZ SP. Z O.O.	0001018992
24	INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000411033
25	ENERGOSYSTEM SP. Z O.O.	0000149467
26	VERNISE POLSKA SP. Z O.O.	0000729904
27	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
28	ADAPIA SP. Z O.O.	0000858741
29	LTL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000851396
30	TOMASZ SAWCZYN CONVERT SP. K.	0000610427

INSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000147367 NIP 9451757402 REGON 351323027

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSAP

INSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000147367 NIP
9451757402 REGON
351323027