Organizacja Mazury 24 osiągnęła 4 093 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 093 601 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 818 466 zł.
Zysk netto wyniósł 1 275 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 093 601 zł w 2024 roku.
• 3 786 126 zł w 2023 roku.
• 1 905 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 135 zł w 2024 roku.
• 1 154 261 zł w 2023 roku.
• 197 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazury 24 wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Mazury 24 wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
213 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 431 136 zł w
2024 roku.
• 1 308 329 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
221 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 488 651 zł w
2024 roku.
• 1 323 465 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazury 24 wynosi 10 168 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 339 049 zł a 17 851 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 452 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 168 659 zł w 2024 roku.
• 8 523 826 zł w 2023 roku.
• 2 577 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazury 24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazury 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 666
zł.
Koszty operacyjne Mazury 24 wyniosły 2 662 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 666 zł w 2024 roku
• 17 265 zł w 2023 roku
• 16 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazury 24 wyniosła 3 252 849 zł.
a
ktywa trwałe to 2 192 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 060 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 252 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 118 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 252 849 zł w 2024 roku.
• 3 904 694 zł w 2023 roku.
• 4 709 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179407.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19723.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazury 24 wyniosły 134 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 252 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 116 zł w 2024 roku
• 2 061 097 zł w 2023 roku
• 4 020 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazury 24 wykazała przychody na poziomie 4 093 601 zł.
Organizacja zarobiła 1 407 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 866 zł w 2024 roku
• 114 734 zł w 2023 roku
• 19 815 zł w 2022 roku