M3KACZMAREK SP. Z O.O. | KRS: 0000633738

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,9 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROBIA

Adres

UL. JANUSZA KORCZAKA, 1

Kod pocztowy

63-840

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek osiągnęła 1 856 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 856 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 679 052 zł.

Zysk netto wyniósł 177 525 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 856 577 zł w 2024 roku.
• 1 758 314 zł w 2023 roku.
• 1 951 582 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 525 zł w 2024 roku.
• 285 404 zł w 2023 roku.
• 114 009 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

316857.29

28765.62

271054.89

-11957.16

1536601.9

302866.09

1573039.99

287806.23

1360807.38

388.56

1951582.24

114008.53

1758313.9

285404.01

1856576.75

177525.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M3kaczmarek wynosi 229 tys. zł.

EBITDA M3kaczmarek wynosi 229 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 310 zł w 2024 roku.
• 328 396 zł w 2023 roku.
• 141 411 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 310 zł w 2024 roku.
• 328 396 zł w 2023 roku.
• 141 411 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

35473.47

-11957.16

332597.1

313320.39

13895.58

141411.1

328395.82

229309.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M3kaczmarek wynosi 2 866 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 918 605 zł a 4 899 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 866 424 zł w 2024 roku.
• 3 099 287 zł w 2023 roku.
• 2 328 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51574.22

377874.89

792143.22

0

223309.6

677637.23

269755.91

2505621.54

4240125.26

485610.59

2685528.83

4029287.22

3885.6

1394661.17

3402018.45

571408.4

2328497.35

4878955.6

785461.41

3099286.72

4395784.75

918605.31

2866423.94

4899228.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M3kaczmarek wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3kaczmarek wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M3kaczmarek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M3kaczmarek wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 429 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5321.02

11844.17

24067.97

0

7619.37

19565.68

46098.06

69307.65

125886.09

46998.06

95110.55

226618.27

77.71

75624.45

226754.27

21211.67

99934.72

266657.25

49259.37

134237.86

366548.66

34396.47

145583.41

428677.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 577 zł.

Koszty operacyjne M3kaczmarek wyniosły 1 627 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 577 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

11683.84

27140.9

0

69576.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M3kaczmarek wyniosła 3 169 643 zł.

a

ktywa trwałe to 15 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 169 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 169 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 224 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 944 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 169 643 zł w 2024 roku.
• 2 831 173 zł w 2023 roku.
• 1 868 224 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

126979.82

430981.79

1281438.78

1596330.24

1675029.83

1868224.19

2831172.54

3169642.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.42

0.11

0.09

-0.03

-0.21

-0.04

0.24

0.84

0.22

0.2

0.18

0.44

0.2

0.18

0

0.01

0

0.06

0.15

0.07

0.06

0.1

0.27

0.19

0.16

0.06

0.14

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M3kaczmarek wyniosły 1 944 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 169 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 944 836 zł w 2024 roku
• 1 783 891 zł w 2023 roku
• 1 106 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126979.82

58214.2

0.46

430981.79

374173.33

0.87

1281438.78

921764.23

0.72

1596330.24

948849.46

0.59

1675029.83

1027160.49

0.61

1868224.19

1106346.32

0.59

2831172.54

1783890.66

0.63

3169642.67

1944835.59

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek wykazała przychody na poziomie 1 856 577 zł.

Organizacja zarobiła 197 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 617 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 525 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1808 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 617 zł w 2024 roku
• 30 763 zł w 2023 roku
• 12 152 zł w 2022 roku

Wartość

6963

0

29714

28524

1462

12152

30763

19617

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78555

0.67784

0.44148

0.41537

0.69747

0.71303

0.89716

0.73754

0.84488

0.2633

0.65885

0.51612

0.61687

0.44797

0.42956

0.30242

0.12789

0

0.87652

0.78692

0.62733

0.53706

0.77813

0.78102

0.86325

0.80654

0.89942

0.87401

0.7961

0.6615

0.47555

0.73677

0.74682

0.83011

0.69676

0.90808

0.67935

0.76595

0.64075

0.45314

0.48866

0.50059

0.44202

0.27836

0.73353

0.79937

0.78417

0.63354

0.44636

0.6376

0.62639

0.75916

0.54853

0.79527

0.83746

0.76971

0.68754

0.47213

0.72803

0.74338

0.79292

0.62278

0.8406

0.77824

0.72515

0.6464

0.44907

0.6738

0.67704

0.74269

0.52797

0.77479

Powiązania

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

K Marcin

Luty 1982

Osoba

wspólnik

01.09.2016

K Mateusz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

K Mateusz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

K Marcin

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarek Mateusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Kaczmarek Mateusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kaczmarek Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do M3KACZMAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAAP INVEST SP. Z O.O.	0000628364
2	WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI	0000855756
3	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
4	DODGER-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349230
5	ADAMSKI SP. Z O.O.	0000554132
6	PROJEKT MASTERPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000300072
7	TEKTONIKA USŁUGI SP. Z O.O.	0000829912
8	NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000879605
9	ED-HOME SP. Z O.O.	0000834051
10	NEUBAU SP. Z O.O.	0000864248
11	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
12	SILVER TRADE SP. Z O.O.	0000570099
13	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
14	GLOS BET KONSTRUKCJE ŻELBETOWE SP. Z O.O.	0000770494
15	MAG-BUD SP. Z O.O.	0000413163
16	K2HOME SP. Z O.O.	0000719023
17	WJW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000691153
18	MAG-DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000947702
19	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000249971
20	WS SP. Z O.O.	0000568024
21	ALEXUS SP. Z O.O.	0000741214
22	PERFECT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000830527
23	CONCORDIA HOME SP. Z O.O.	0000801031
24	S11 SP. Z O.O.	0000667997
25	HOLZ & STAHL BAU SP. Z O.O.	0000459851
26	DELBUD 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000619587
27	HLDR SP. Z O.O.	0000872838
28	GASZYN PARK SP. Z O.O.	0000802616
29	TOM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000009981
30	KRÓLEWSKA 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000810307

M3KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000633738 NIP 6961881269 REGON 365287639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M3KACZMAREK

M3KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000633738 NIP
6961881269 REGON
365287639