Sprzedaż nowych domów bliźniaczych w Kiełpinie|Realizacja kompleksowych usług budowlanych|Dostęp do lokalnych atrakcji turystycznych i aktywnego wypoczynku|Wysoka jakość materiałów oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne|Działalność na rynku pomorskim od 2001 roku
MUR-DOM to uznany deweloper działający na rynku budowlanym od 2001 roku, specjalizujący się w sprzedaży nowych, bliźniaczych domów w malowniczej miejscowości Kiełpino, położonej na Kaszubach, w pobliżu jezior i lasów. W ofercie firmy znajdują się wysokiej jakości nieruchomości, które są gotowe do odbioru i spełniają najwyższe standardy. Celem MUR-DOM jest dostarczanie komfortowych warunków życia z zachowaniem przystępnych cen. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu, firma zdobyła zaufanie klientów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty, w tym domy jednorodzinne i wielorodzinne, wykonania budowlano-wykończeniowe oraz prace elewacyjne i dachowe. MUR-DOM kładzie duży nacisk na lokalizację swoich inwestycji, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób szukających spokoju i bliskości natury, a jednocześnie łatwego dostępu do infrastruktury miejskiej Trójmiasta. Przedstawiana oferta została wzbogacona o aktywny wypoczynek, z możliwością korzystania z licznych tras rowerowych, sportów wodnych oraz pobliskich atrakcji turystycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mur-Dom osiągnęła 4 880 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 878 560 zł. Pozostałe przychody to 1899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 002 476 zł.
Zysk netto wyniósł 876 084 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 626 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 880 459 zł w 2024 roku. • 3 891 945 zł w 2023 roku. • 3 290 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 292 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 876 084 zł w 2024 roku. • 1 231 758 zł w 2023 roku. • 436 630 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mur-Dom wynosi 8 670 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 912 104 zł a 12 265 178 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 890 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 670 080 zł w 2024 roku. • 8 776 705 zł w 2023 roku. • 4 271 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mur-Dom wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Mur-Dom wynosi 1,36 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mur-Dom wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,469% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mur-Dom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mur-Dom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mur-Dom wynosi 320 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 746 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 746 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 320 tys. zł w 2024 roku. • 258 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 746 tys. zł w 2024 roku. • 491 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
456 564
zł.
Koszty operacyjne Mur-Dom wyniosły
3 911 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 456 564 zł w 2024 roku • 341 171 zł w 2023 roku • 269 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mur-Dom wyniosła 3 218 628 zł.
a
ktywa trwałe to 419 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 799 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 218 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 549 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 155 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 072 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 218 628 zł w 2024 roku. • 2 938 358 zł w 2023 roku. • 1 021 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mur-Dom wyniosły 669 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 218 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 669 155 zł w 2024 roku • 1 264 970 zł w 2023 roku • 580 042 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mur-Dom wykazała przychody na poziomie 4 880 459 zł.
Organizacja zarobiła 876 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 876 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 121 822 zł w 2023 roku • 43 183 zł w 2022 roku