IT&T GRZEGORZ KAZULA SP. K. | KRS: 0000521387

Podsumowanie

aktywa

255 tys.

przychód

971 tys.

zysk

658 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻERNIKI MAŁE

Adres

UL. KLONOWA, 6A

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2014-08-28

Rozpoczęcie działalności

2014-09-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja It&t Grzegorz Kazula osiągnęła 971 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 971 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 313 385 zł.

Zysk netto wyniósł 657 967 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 971 352 zł w 2024 roku.
• 93 879 zł w 2023 roku.
• 3 228 647 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 967 zł w 2024 roku.
• -65 163 zł w 2023 roku.
• -340 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

701225.94

383037.88

634258.12

324917.61

274382.45

-92623.71

1235825.56

764980.58

2601394.64

175704.64

3228647.43

-340999.29

93879.47

-65162.68

971352.09

657966.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT It&t Grzegorz Kazula wynosi 708 tys. zł.

EBITDA It&t Grzegorz Kazula wynosi 720 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 707 628 zł w 2024 roku.
• -65 167 zł w 2023 roku.
• -318 977 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 720 431 zł w 2024 roku.
• -57 010 zł w 2023 roku.
• -306 833 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji It&t Grzegorz Kazula wynosi 3 475 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 354 zł a 9 211 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 475 788 zł w 2024 roku.
• 62 586 zł w 2023 roku.
• 2 152 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

294778.41

2294413.89

5362530.32

251188.21

1973697.39

4548846.54

0

182921.63

685956.13

511767.65

4395573.68

10709728.12

139278.48

2576360.13

6503486.6

0

2152431.62

8071618.58

0

62586.31

234698.67

196353.56

3475788.45

9211533.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It&t Grzegorz Kazula wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

It&t Grzegorz Kazula charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 353 zł.

Koszty operacyjne It&t Grzegorz Kazula wyniosły 263 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 353 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów It&t Grzegorz Kazula wyniosła 254 953 zł.

a

ktywa trwałe to 9451 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 502 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 261 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -6851 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 953 zł w 2024 roku.
• 60 961 zł w 2023 roku.
• 82 037 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

506115.24

480876.57

428235.46

2079178.3

2152376.38

82037.43

60960.58

254953.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 258%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 251%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.97

0.55

0.68

0.97

0.51

-0.22

1.12

-0.34

0.37

1.12

0.62

0.08

0.95

0.08

0.07

-4.16

1.03

-0.1

-0.11

-1.07

0.16

-0.69

2.58

2.51

0.73

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania It&t Grzegorz Kazula wyniosły -6851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -6851 zł w 2024 roku
• 457 123 zł w 2023 roku
• 413 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -3% w 2024 roku
• 750% w 2023 roku
• 503% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

506115.24

113077.36

0.22

480876.57

145958.96

0.3

428235.46

510859.17

1.19

2079178.3

1396821.43

0.67

2152376.38

1966671.74

0.91

82037.43

413036.72

5.03

60960.58

457122.55

7.5

254953.29

-6851.45

-0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja It&t Grzegorz Kazula wykazała przychody na poziomie 971 352 zł.

Organizacja zarobiła 707 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 967 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 661 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

22392

0

49661

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja It&t Grzegorz Kazula wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84701

0.6191

0.36686

0.38727

0.92978

0.89633

0.98674

0.92435

0

0.85427

0.61386

0.36706

0.43877

0.92195

0.86572

0.98345

0.92337

0

0.12691

0.48707

0.35032

0.89261

0.20482

0.18604

0.0898

0.9544

0

0.91097

0.71644

0.54758

0.63112

0.93182

0.90327

0.94983

0.94723

0

0.76099

0.79871

0.54518

0.7428

0.53856

0.51044

0.80499

0.91049

0.78784

0.07662

0.8079

0.22008

0.97177

0.27918

0.25249

0.01204

0.93352

0

0.15417

0.32275

0.19371

0.9795

0.14344

0.14415

0.03202

0.68237

0

0.83866

0.57632

0.22551

0.00047

0.95098

0.94895

0.99699

0.9831

0.78994

Powiązania

P ADRIANA - prokurent

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

G IGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2014

29.05.2023

It & T

Organizacja

wspólnik

28.08.2014

29.05.2023

K Grzegorz

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

28.08.2014

09.08.2022

K Barbara

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

29.05.2023

14.11.2024

It & T

Organizacja

wspólnik

29.05.2023

K Grzegorz

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

14.11.2024

G Iga

Październik 1985

Osoba

prokurent

28.03.2019

P Adriana

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

28.08.2014

29.05.2023

It & T

Organizacja

reprezentacja

29.05.2023

K Grzegorz

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IT&T GRZEGORZ KAZULA

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM DYSTRYBUCJI PIWA SP. Z O.O.	0000358187
2	BIELSKIE LOTNISKO GA "SILESIA" SP. Z O.O.	0000418257
3	KDF1 SP. Z O.O.	0000826639
4	METRO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000431570
5	REDIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPPOWIEDZIALNOSCIĄ	0000383432
6	LOKALO SP. Z O.O.	0000913221
7	JORDAN INWEST 2020 SP. Z O.O. SP. K.	0000817517
8	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
9	RE SP. Z O.O.	0000382402
10	LARS EUROPE SP. Z O.O.	0000520411
11	IMAGINATION WORKS SP. Z O.O.	0000558765
12	INWESTYCJA TARCZYN SP. Z O.O.	0000424046
13	IBS SP. Z O.O.	0000590263
14	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000148741
15	AVENBURY GROUP SP. Z O.O.	0000422830
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DZIELNA"	0000141739
17	TOP 2 SP. Z O.O.	0000417218
18	KMA POLAND SP. Z O.O.	0000303313
19	EWA KAWA I WSPÓLNICY SP. K.	0000313016
20	ARTEPOINT SP. Z O.O.	0000553153
21	NOVEX-PLUS JANICKI SP. K.	0000509807
22	RETAIL FOUND SP. Z O.O.	0000605918
23	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA " W CZORSZTYNIE	0000180134
25	WIŚNIEWSKI RETRO SP. K.	0000448045
26	FUNDACJA GRAŻYNY OSBAND	0000807232
27	AGROFARM SP. Z O.O.	0000133899
28	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000166096
29	LEPSZY START SP. Z O.O.	0000453794
30	NORPOL II SP. Z O.O.	0000399917

IT&T GRZEGORZ KAZULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000521387 NIP 8992756796 REGON 022482743

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT&T GRZEGORZ KAZULA

IT&T GRZEGORZ KAZULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000521387 NIP
8992756796 REGON
022482743