ADBIRDS SP. Z O.O. | KRS: 0000519208

Podsumowanie

aktywa

522 tys.

przychód

677 tys.

zysk

172 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MOKOTOWSKA, 1

Kod pocztowy

00-640

Rejestracja

2014-08-11

Rozpoczęcie działalności

2012-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adbirds.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agencji reklamowych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Wydawanie książek Działalność fotograficzna Działalność związana z projekcją filmów Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

Kreowanie strategii marketingowych i duże idee
Rozwijanie skutecznej komunikacji wizualnej
Projektowanie identyfikacji wizualnej i graficznej
Wsparcie w rozwoju i budowaniu świadomości marki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adbirds osiągnęła 676 927 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 676 927 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 076 zł.

Zysk netto wyniósł 171 851 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -62 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 927 zł w 2024 roku.
• 796 297 zł w 2023 roku.
• 838 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 851 zł w 2024 roku.
• 228 052 zł w 2023 roku.
• 171 127 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1113031.37

25740.59

1748321.95

134849.85

1864807.89

80662.82

780977.25

-45416.26

744433.26

-3492.12

838245.88

171126.82

796296.71

228052.18

676926.69

171851.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adbirds wynosi 189 tys. zł.

EBITDA Adbirds wynosi 189 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 384 zł w 2024 roku.
• 251 979 zł w 2023 roku.
• 187 874 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 384 zł w 2024 roku.
• 251 979 zł w 2023 roku.
• 199 193 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adbirds wynosi 1 453 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 315 191 zł a 2 405 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 453 879 zł w 2024 roku.
• 1 764 376 zł w 2023 roku.
• 1 483 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

146715.1

991698.38

2782578.43

214102.49

1919049.86

4370804.88

207099.61

1772956.15

4662019.72

0

635188.91

1952443.13

0

608207.16

1861083.15

240263.44

1483601.3

2395775.48

321302.57

1764375.77

3192730.52

315190.84

1453879.38

2405914.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adbirds wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adbirds charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 082 zł.

Koszty operacyjne Adbirds wyniosły 487 543 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 082 zł w 2024 roku
• 1770 zł w 2023 roku
• 6714 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adbirds wyniosła 521 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 521 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 420 254 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 766 zł w 2024 roku.
• 516 949 zł w 2023 roku.
• 467 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

343161.47

474442.19

476811.37

390572.94

364177.51

467314.53

516949.4

521765.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.03

0.02

0.28

0.47

0.09

0.08

0.17

0.29

0.05

0.04

-0.12

-0.3

-0.04

-0.06

-0.01

-0.02

0

0.37

0.53

0.22

0.2

0.44

0.53

0.32

0.29

0.33

0.41

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adbirds wyniosły 101 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 511 zł w 2024 roku
• 88 546 zł w 2023 roku
• 146 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

343161.47

147541.33

0.43

474442.19

188972.2

0.4

476811.37

200678.56

0.42

390572.94

237856.39

0.61

364177.51

214953.08

0.59

467314.53

146963.28

0.31

516949.4

88545.97

0.17

521765.58

101511.13

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adbirds wykazała przychody na poziomie 676 927 zł.

Organizacja zarobiła 188 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 048 zł w 2024 roku
• 23 311 zł w 2023 roku
• 16 761 zł w 2022 roku

Wartość

8314

24900

0.1

0

146

16761

23311

17048

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adbirds wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7358

0.74777

0.69026

0.41879

0.48115

0.49422

0.63004

0.50582

0.81379

0.854

0.80061

0.73541

0.41075

0.66752

0.66976

0.80246

0.67177

0.8849

0.79751

0.81521

0.73637

0.44743

0.50892

0.5253

0.68967

0.57801

0.58036

0.10133

0.72688

0.70266

0.58399

0.24673

0.29113

0.21196

0.12383

0

0.211

0.70486

0.69086

0.58943

0.30951

0.3214

0.29769

0.21044

0.58731

0.83285

0.69978

0.71687

0.4218

0.7796

0.78891

0.79337

0.68352

0.8313

0.85105

0.66829

0.71702

0.30608

0.86302

0.86381

0.83439

0.69696

0.84806

0.8063

0.59728

0.68501

0.34163

0.84541

0.84648

0.7735

0.63823

0.80155

Powiązania

ADBIRDS - powstanie organizacji

C PIOTR - wspólnik, reprezentacja

B GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.08.2014

Adbirds

Organizacja

wspólnik

11.08.2014

06.09.2018

K Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

06.09.2018

K Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

11.08.2014

06.09.2018

C Piotr

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

06.09.2018

C Piotr

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

06.09.2018

B Grzegorz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

11.08.2014

06.09.2018

B Grzegorz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

11.08.2014

06.09.2018

M Katarzyna

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

C Piotr

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

B Grzegorz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

06.09.2018

M Katarzyna

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

11.08.2014

K Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Ciupiński Piotr posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Kuźniak Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Bilewski Grzegorz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest Ciupiński Piotr kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2014 do 06.09.2018:
• Mrowiec Katarzyna (25% udziałów)
• Bilewski Grzegorz (25% udziałów)
• Kuźniak Tomasz (25% udziałów)
• Ciupiński Piotr (25% udziałów)

Podobne organizacje do ADBIRDS

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLFBROTHERS SP. Z O.O.	0000823695
2	BRAND PARTNER SP. Z O.O.	0000156134
3	MOOQ SP. Z O.O.	0000693086
4	AGENCJA PRASOWO-REKLAMOWA ACTIV MEDIA SP. Z O.O.	0000882718
5	ADSTONE FRANKOWSKI MARKIEWICZ SP. J.	0000901146
6	BRASS CREATIVE WORKSHOP SP. Z O.O.	0000475193
7	ENZO SP. Z O.O.	0000154641
8	GTR GROUP SP. Z O.O.	0000808013
9	SOPOCKA GRUPA MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000280793
10	KNACKS SP. Z O.O.	0000930860
11	SUBLIMO SP. Z O.O.	0000497727
12	CREATIVE ŚWIAT REKLAMY SP. Z O.O.	0000594681
13	DBX ADS SP. Z O.O.	0000836648
14	INSTYTUT WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI SP. Z O.O.	0000677110
15	ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.	0000176132
16	DIGITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000607900
17	DATA VISION MEDIA BYSZEWSKI SP. K.	0000507300
18	FUNDACJA TAK DLA SAMODZIELNOŚCI	0000788285
19	PRO SOLUTION SP. Z O.O.	0000412307
20	FUNDACJA ATALAYA	0000525808
21	PIXEL NETWORKS SP. Z O.O.	0000815626
22	ANSAMBLE SP. Z O.O.	0000601923
23	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
24	FLUOSTUDIO SP. Z O.O.	0000819423
25	NEWS MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000490102
26	POSTER MEDIA SP. Z O.O.	0000654952
27	BUSINESS&SPORT GROUP SP. Z O.O.	0000655151
28	KWANKO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406016
29	HI BRANDS SP. Z O.O.	0000798047
30	GJG GROUP SP. Z O.O.	0000491377

ADBIRDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519208 NIP 7010331334 REGON 145935729

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADBIRDS

ADBIRDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519208 NIP
7010331334 REGON
145935729