MORSKI STUDIO GRAFICZNE SP. Z O.O. | KRS: 0000031310

Podsumowanie

aktywa

297 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

122 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚLĄSKA, 14

Kod pocztowy

60-614

Rejestracja

2001-07-26

Rozpoczęcie działalności

1995-11-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morski.pl

Email

studio@morski.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU JEDNEJ OSOBY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie książek Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność fotograficzna

Opis

Oferowanie kompleksowych usług marketingowych od 1995 roku.
Specjalizacja w branding, custom publishing i multimedia.
Wsparcie sprzedaży i organizacja kampanii reklamowych.
Tworzenie zindywidualizowanych strategii komunikacyjnych.
Realizacja projektów dla instytucji oraz wydarzeń kulturalnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morski Studio Graficzne osiągnęła 1 074 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 072 180 zł. Pozostałe przychody to 1984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 950 033 zł.

Zysk netto wyniósł 122 147 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 164 zł w 2024 roku.
• 792 759 zł w 2023 roku.
• 930 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 147 zł w 2024 roku.
• 1525 zł w 2023 roku.
• 36 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1135643.61

-192308.33

1129246.01

-64120.58

1108937.19

-55141.49

926950.58

77805.22

1089612.56

219775.33

930572.28

36943.77

792759.08

1525.43

1074163.5

122146.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morski Studio Graficzne wynosi 1 335 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 982 zł a 2 685 409 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 335 677 zł w 2024 roku.
• 573 980 zł w 2023 roku.
• 806 385 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

757095.74

2839109.03

0

752830.67

2823115.02

0

739291.46

2772342.97

0

929187.93

2317376.45

10520.54

1616030.23

3076854.62

38228.36

806384.96

2326430.7

15254.3

573980.21

1981897.7

130982.33

1335677.41

2685408.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morski Studio Graficzne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morski Studio Graficzne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 072 zł.

Koszty operacyjne Morski Studio Graficzne wyniosły 937 776 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 072 zł w 2024 roku
• 524 087 zł w 2023 roku
• 442 078 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morski Studio Graficzne wyniosła 296 735 zł.

a

ktywa obrotowe to 296 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 174 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 735 zł w 2024 roku.
• 201 333 zł w 2023 roku.
• 261 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

281198.1

247881.76

302420.6

201930.04

321679.04

261523.32

201333.43

296734.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

1.2

-0.16

-0.17

-0.26

0.29

-0.04

-0.06

-0.18

0.2

-0.02

-0.05

0.39

-0.39

0.09

0.08

0.68

15.67

0.2

0.14

0.72

0.07

0.04

0.01

0.03

0.01

0

0.41

0.7

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morski Studio Graficzne wyniosły 122 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 092 zł w 2024 roku
• 148 837 zł w 2023 roku
• 210 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

281198.1

441753.2

1.57

247881.76

472557.44

1.91

302420.6

582237.77

1.93

201930.04

401813.99

1.99

321679.04

307651.66

0.96

261523.32

210552.17

0.81

201333.43

148836.85

0.74

296734.94

122091.84

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morski Studio Graficzne wykazała przychody na poziomie 1 074 164 zł.

Organizacja zarobiła 134 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 293 zł w 2024 roku
• 571 zł w 2023 roku
• 6328 zł w 2022 roku

Wartość

0

2128

0

6328

571

12293

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Morski Studio Graficzne wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03725

0.75013

0.65788

0.87397

0.17627

0.1757

0.09004

0.91766

0

0.07793

0.74704

0.63924

0.8912

0.24801

0.26445

0.15961

0.58966

0

0.07736

0.74857

0.66991

0.89298

0.22952

0.27137

0.17727

0.52285

0

0.79859

0.75075

0.60007

0.89971

0.59942

0.62256

0.8264

0.10982

0.74041

0.86532

0.75478

0.67389

0.77919

0.77997

0.77578

0.93036

0.99178

0

0.68506

0.71316

0.62512

0.73335

0.47507

0.54427

0.62611

0.76398

0.74621

0.49342

0.66728

0.5669

0.72217

0.30306

0.32526

0.4224

0.36075

0.56062

0.76766

0.66613

0.59307

0.54456

0.67277

0.68103

0.81884

0.77563

0.76229

Powiązania

MORSKI STUDIO GRAFICZNE - powstanie organizacji

MAAS & MOORE - wspólnik

B MACIEJ - reprezentacja

S RAFAŁ - wspólnik

M IGOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.07.2001

Morski Studio Graficzne

Organizacja

wspólnik

26.07.2001

14.02.2017

M Igor

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

14.02.2017

M Igor

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

26.07.2001

14.02.2017

S Rafał

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

14.02.2017

10.06.2019

K Joanna

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

10.06.2019

06.11.2024

Maas & Moore

Organizacja

wspólnik

06.11.2024

Maas & Moore

Organizacja

wspólnik

06.11.2024

S Rafał

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

26.07.2001

14.02.2017

M Igor

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

26.07.2001

14.02.2017

S Rafał

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

10.06.2019

G Maciej

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

10.06.2019

B Maciej

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Maas & Moore posiada 62 udziałów, które stanowią 60.8% firmy.

Morski Igor posiada 20 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.

Szenrok Rafał posiada 20 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest Maas & Moore kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2019 do 06.11.2024 był Maas & Moore kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 14.02.2017 do 10.06.2019 najwięcej udziałów posiadała Kubik Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MORSKI STUDIO GRAFICZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	LUŹNO SP. Z O.O.	0000807284
2	OUTSOURCING INTER JOB SP. Z O.O. SP. K.	0000462998
3	LENIVA SP. Z O.O.	0000478251
4	HAPPY BUSINESS SP. Z O.O.	0000631160
5	HELPING TOGETHER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000918124
6	TALISMO SP. Z O.O.	0000886464
7	RED WINE GROUP SP. Z O.O.	0000373508
8	BLUEDESIGN SP. Z O.O.	0000416258
9	LENAR BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000550272
10	SMITH & BAKER SP. Z O.O.	0000809956
11	BRIGHT BERRIES SP. Z O.O.	0000337672
12	FUNDACJA ARCHIPELAG INICJATYW	0000601629
13	MTBIKE SP. Z O.O.	0000598368
14	SG EVENTS SP. Z O.O.	0000332592
15	POS-MARKETING SP. Z O.O.	0000677119
16	RESORT STUDIO SP. Z O.O.	0000509723
17	B2C GROUP SP. Z O.O.	0000340737
18	ARTALIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000636035
19	KOALA MARKETING SP. Z O.O.	0000817836
20	PMA RENDERS SP. Z O.O.	0000824040
21	B4U SP. Z O.O.	0000806362
22	EMENEM STUDIO SP. Z O.O.	0000901094
23	LAMA MEDIA SP. Z O.O.	0000474831
24	PRZEZORNOŚĆ 1937 SP. Z O.O.	0000864234
25	SCREENCOM SP. Z O.O.	0000324021
26	SEQUENCE MEDIA SP. Z O.O.	0000251522
27	LEMON CONCEPT SP. Z O.O.	0000701775
28	PLATFORM EUROPE SP. Z O.O.	0000632468
29	CROWD DESIGN SP. Z O.O.	0000513418
30	ELFIN DESIGN SP. Z O.O.	0000657104

MORSKI STUDIO GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000031310 NIP 7781393161 REGON 630384932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORSKI STUDIO GRAFICZNE

MORSKI STUDIO GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031310 NIP
7781393161 REGON
630384932