GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000290747 NIP
7343268473 REGON
120559065

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
27,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
22,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-65 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,6 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TĘGOBORZE
Adres
UL. RADOSNA, 13
Kod pocztowy
33-312
Rejestracja
2007-10-15
Rozpoczęcie działalności
2007-11-05
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Branże
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąWytwarzanie gotowych posiłków i dańProdukcja opakowań drewnianychNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażeniaSprzedaż hurtowa kwiatów i roślinPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzywDziałalność usługowa następująca po zbiorachSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątSprzedaż hurtowa owoców i warzywProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producentów Owoców Zelsad osiągnęła 22 303 970 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 22 238 599 zł. Pozostałe przychody to 65 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 303 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 64 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 204 596 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 303 970 zł w 2024 roku.
• 21 410 236 zł w 2023 roku.
• 15 175 214 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 796 zł w 2024 roku.
• 191 541 zł w 2023 roku.
• 394 751 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Owoców Zelsad wynosi 20 603 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 759 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 603 046 zł w 2024 roku.
• 20 821 985 zł w 2023 roku.
• 17 334 711 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa Producentów Owoców Zelsad wynosi 68 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa Producentów Owoców Zelsad wynosi 717 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 720 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 674 zł w 2024 roku.
• 437 517 zł w 2023 roku.
• 504 721 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 150 663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 717 190 zł w 2024 roku.
• 1 024 817 zł w 2023 roku.
• 1 298 401 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Grupa Producentów Owoców Zelsad wynosi 8 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 8 os. w 2024 roku.
• 12 os. w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Owoców Zelsad wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Owoców Zelsad wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grupa Producentów Owoców Zelsad charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Owoców Zelsad wynosi 54 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,54 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa Producentów Owoców Zelsad wyniosły 22 170 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 552 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 259 zł w 2024 roku
• 527 957 zł w 2023 roku
• 453 470 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Owoców Zelsad wyniosła 27 452 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 531 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 921 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 452 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 644 977 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 807 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 452 333 zł w 2024 roku.
• 25 127 593 zł w 2023 roku.
• 25 217 019 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa Producentów Owoców Zelsad wyniosły 19 807 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 452 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 631 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 807 356 zł w 2024 roku
• 17 417 820 zł w 2023 roku
• 17 698 488 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producentów Owoców Zelsad wykazała przychody na poziomie 22 303 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -55 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9069 zł w 2024 roku
• 84 272 zł w 2023 roku
• 20 366 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producentów Owoców Zelsad wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 11 dni
2023
−25 dni
2022
−2 mies. 12 dni
2021
−6 mies. 12 dni
2020
−4 mies. 21 dni
2019
−3 mies. 9 dni
2018
−1 mies. 24 dni
2017
−2 mies. 6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zelek Michał posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zelek Stanisław posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zelek Dominik posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Burnagiel Wacław posiada 130 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Burnagiel Zbigniew posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zelek Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Małek Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zelek Dominik (20% udziałów)
• Zelek Michał (20% udziałów)
• Zelek Stanisław (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2023 do 29.10.2024 był Zelek Stanisław kontrolując 20% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2020 do 19.06.2023:
• Burnagiel Wacław (20% udziałów)
• Zelek Stanisław (20% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD

OrganizacjaNumer KRS
1
AGROOBSŁUGA SP. Z O.O.
0000816655
2
GOLD-SAD SP. Z O.O.
0000229035
3
SPEDYTOR SP. Z O.O.
0000256897
4
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁACH
0000159367
5
ARGOS SP. Z O.O.
0000368394
6
EUROPLANT SP. Z O.O.
0000065295
7
BEANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000474423
8
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLINIE
0000170648
9
KRISMO SP. Z O.O.
0000997683
10
PROFESSIONAL SERVICE PROVIDER ŚWIERKOT SP. Z O.O.
0000910985
11
INTENSON S.A.
0000941228
12
WIND AND WATER SP. Z O.O.
0000420580
13
POLDRIP SP. Z O.O.
0000285838
14
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NASZE ZBOŻE" SP. Z O.O.
0000425432
15
OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU W KIELCACH
0000071079
16
ORGANIKA-AGRARIUS SP. Z O.O.
0000297496
17
POLDER SP. Z O.O.
0000114867
18
FIRMA "SZAŁACH" JANUSZ SZAŁACH I ANNA SZAŁACH SP. J.
0000082063
19
AGRITEAM SP. Z O.O.
0000944598
20
N AGRO SERVICE SP. Z O.O.
0000513892
21
AGRO POMERANIA MARKIEWICZ SP. Z O.O.
0000548594
22
GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O.
0000377856
23
MILEX SP. Z O.O.
0001077272
24
MŁYN NIEDŹWIADY A.SIEWKOWSKI SP. K.
0000605831
25
PLON SP. Z O.O.
0000356722
26
PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) SP. Z O.O.
0000743171
27
"AMG" MAREK GÓRNY SP. J.
0000413949
28
OSADY LEŚNE SP. Z O.O.
0000937920
29
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PASŁĘKU
0000119320
30
GRUPA SBS SP. Z O.O.
0000469838