Organizacja Grupa producentów owoców zelsad osiągnęła 15 175 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 060 735 zł. Pozostałe przychody to 114 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 665 984 zł.
Zysk netto wyniósł 394 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 175 214 zł w 2022 roku.
• 15 571 197 zł w 2021 roku.
• 15 207 317 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 751 zł w 2022 roku.
• -128 974 zł w 2021 roku.
• 515 054 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów owoców zelsad wynosi 17 334 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 947 508 zł a 37 938 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 654 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 334 711 zł w 2022 roku.
• 15 723 634 zł w 2021 roku.
• 17 637 991 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów owoców zelsad wyniosła 25 217 019 zł.
a
ktywa trwałe to 16 355 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 861 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 217 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 518 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 698 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -266 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 217 019 zł w 2022 roku.
• 24 692 469 zł w 2021 roku.
• 23 526 496 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów owoców zelsad wyniosły 17 698 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 217 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -487 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 698 488 zł w 2022 roku
• 17 568 688 zł w 2021 roku
• 16 273 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów owoców zelsad wykazała przychody na poziomie 15 175 214 zł.
Organizacja zarobiła 415 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 366 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 33 891 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów owoców zelsad wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.