Organizacja Star osiągnęła 23 328 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 328 956 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 045 135 zł.
Zysk netto wyniósł 283 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 059 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 328 972 zł w 2022 roku.
• 13 149 312 zł w 2021 roku.
• 10 664 574 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 821 zł w 2022 roku.
• 174 208 zł w 2021 roku.
• 69 014 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star wynosi 17 321 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
633 510 zł a 58 322 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 293 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 321 442 zł w 2022 roku.
• 9 883 686 zł w 2021 roku.
• 7 675 757 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star wyniosła 3 259 038 zł.
a
ktywa trwałe to 1 158 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 100 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 259 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 844 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 414 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 259 038 zł w 2022 roku.
• 2 799 869 zł w 2021 roku.
• 1 538 990 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star wyniosły 2 414 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 259 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 414 359 zł w 2022 roku
• 2 239 010 zł w 2021 roku
• 1 152 340 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star wykazała przychody na poziomie 23 328 972 zł.
Organizacja zarobiła 342 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 843 zł w 2022 roku
• 29 308 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Star wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Star Agro
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Mol Pola Ii
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Lubi Star
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Org Star
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Holdy
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Org Star (20% udziałów)
• Mol Pola Ii (20% udziałów)
• Star Agro (20% udziałów)
• Lubi Star (20% udziałów)
• Holdy (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2013 do 03.11.2016:
• Org Star (20% udziałów)
• Odra Star (20% udziałów)
• Star Agro (20% udziałów)
• Lubi Star (20% udziałów)
• Holdy (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2006 do 03.07.2013:
• Lubi Star (20% udziałów)
• Holdy (20% udziałów)