Organizacja Arma-tech osiągnęła 1 477 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 477 186 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 786 zł.
Zysk netto wyniósł 355 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 477 186 zł w 2022 roku.
• 1 220 925 zł w 2021 roku.
• 455 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 400 zł w 2022 roku.
• 98 801 zł w 2021 roku.
• -412 718 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arma-tech wynosi 2 646 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 983 zł a 4 975 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 646 373 zł w 2022 roku.
• 1 209 153 zł w 2021 roku.
• 303 548 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arma-tech wyniosła 350 167 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 189 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 167 zł w 2022 roku.
• 191 662 zł w 2021 roku.
• 29 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -198.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arma-tech wyniosły 30 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 189 zł w 2022 roku
• 227 084 zł w 2021 roku
• 163 382 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 560% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arma-tech wykazała przychody na poziomie 1 477 186 zł.
Organizacja zarobiła 390 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 484 zł w 2022 roku
• 6320 zł w 2021 roku
• 11 379 zł w 2020 roku
Organizacja Arma-tech wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zając Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2016 jest
Zając Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.06.2016 do 29.06.2016:
• Długosz Karol (50% udziałów)
• Zając Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2014 do 01.06.2016:
• Kowalewski Mariusz (50% udziałów)
• Zając Piotr (50% udziałów)