Organizacja Wil-trade osiągnęła 2 308 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 303 853 zł. Pozostałe przychody to 4362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 026 652 zł.
Zysk netto wyniósł 277 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 769 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 308 216 zł w 2022 roku.
• 1 827 237 zł w 2021 roku.
• 1 264 987 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 202 zł w 2022 roku.
• 274 706 zł w 2021 roku.
• 109 692 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wil-trade wynosi 3 136 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 383 zł a 5 770 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 136 000 zł w 2022 roku.
• 2 642 462 zł w 2021 roku.
• 1 401 631 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wil-trade wyniosła 700 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 700 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 618 zł w 2022 roku.
• 567 515 zł w 2021 roku.
• 204 217 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wil-trade wyniosły 49 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 441 zł w 2022 roku
• 133 540 zł w 2021 roku
• 44 830 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wil-trade wykazała przychody na poziomie 2 308 216 zł.
Organizacja zarobiła 305 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 453 zł w 2022 roku
• 27 052 zł w 2021 roku
• 11 599 zł w 2020 roku
Organizacja Wil-trade wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.