Organizacja Team development osiągnęła 1 820 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 820 108 zł. Pozostałe przychody to 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 312 578 zł.
Zysk netto wyniósł 507 530 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 820 739 zł w 2022 roku.
• 537 237 zł w 2021 roku.
• 158 309 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 530 zł w 2022 roku.
• 16 074 zł w 2021 roku.
• -95 611 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team development wynosi 3 921 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
677 445 zł a 7 105 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 921 392 zł w 2022 roku.
• 719 251 zł w 2021 roku.
• 390 282 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team development wyniosła 2 573 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 573 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 573 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 903 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 670 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 573 670 zł w 2022 roku.
• 1 747 096 zł w 2021 roku.
• 1 590 266 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team development wyniosły 1 670 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 573 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 670 410 zł w 2022 roku
• 1 351 366 zł w 2021 roku
• 1 210 609 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team development wykazała przychody na poziomie 1 820 739 zł.
Organizacja zarobiła 562 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 420 zł w 2022 roku
• 3425 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Team development wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.