Organizacja Estrella osiągnęła 1 229 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 229 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 154 944 zł.
Zysk netto wyniósł 74 881 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
177 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 229 825 zł w 2025 roku. • 1 491 173 zł w 2024 roku. • 1 584 086 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
310 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 74 881 zł w 2025 roku. • 47 475 zł w 2024 roku. • -546 606 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estrella wynosi 1 119 405 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
31 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 119 405 zł w
2025 roku. • 1 184 014 zł w
2024 roku. • 1 056 057 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estrella wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Estrella wynosi 85 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
312 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 84 998 zł w
2025 roku. • 53 363 zł w
2024 roku. • -539 262 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
312 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 84 998 zł w
2025 roku. • 53 363 zł w
2024 roku. • -539 262 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estrella wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estrella.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1309151. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/800408/25/73]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1309150. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/800408/25/672]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1309149. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/800408/25/271]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 519151. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/611121/24/93]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 519150. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/611121/24/692]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 519149. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/611121/24/291]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1167463. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/559192/23/952]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1167462. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/559192/23/551]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1167461. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/559192/23/150]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1060840. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/445496/22/643]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1046370. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/445496/22/242]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1046369. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/445495/22/530]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1159403. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/362766/21/177]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1159402. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/362766/21/776]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
-
Poz. 1159401. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/362766/21/375]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 348705. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/207938/20/966]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 348704. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/207938/20/565]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 348703. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/207938/20/164]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 348702. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/207681/20/813]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 348701. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/207681/20/412]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 348700. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2012.
[RDF/207681/20/11]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 918884. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23761/19/289]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JIANG 2. BOYU 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. YANG 2. XUQUN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1118933. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30547/18/642]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2017 wpisać: 2 1. data złożenia
08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1061801. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36513/18/501]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 103036. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2012.
Ł [WA.XIV NS-REJ.KRS/9012/18/787]
Rzuć okiemMSiG 77/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PIONKI miejscowość PIONKI wykreślić:
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica WESOŁA
nr domu 32 nr lokalu 32E kod pocztowy 05-552
poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość PIONKI ulica UL. RADOMSKA
nr domu 2 nr lokalu 1D kod pocztowy 26-670 poczta
PIONKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.03.2018R. REP. A NR 1013/2018, NOTARIUSZ
GRZEGORZ WRÓBLEWSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W PIASECZNIE PRZY UL.GŁÓWNEJ 11/13
- ZMIENIONO PAR.3
X V. W P I S Y D O
Poz. 272684. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23024/17/495]
MSiG 169/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 206857. ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422288. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22225/16/24]
MSiG 142/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estrella nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrella wynosi 2,05%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,995% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,05% w 2025 roku. • 1,75% w 2024 roku. • 4,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estrella charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estrella wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
459 461
zł.
Koszty operacyjne Estrella wyniosły
1 144 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 459 461 zł w 2025 roku • 506 950 zł w 2024 roku • 426 401 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,1% w 2025 roku •
35,3% w 2024 roku •
20,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estrella wyniosła 3 346 241 zł.
a
ktywa trwałe to 52 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 293 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 346 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -885 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 231 541 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 938 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 61 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 346 241 zł sumy bilansowej i -885 299 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 249 078 zł sumy bilansowej i -960 180 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 358 366 zł sumy bilansowej i -1 007 654 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,24%.
Marża operacyjna wyniosła 6,91%.
Marża netto wyniosła 6,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estrella wyniosły 4 231 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 346 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 231 541 zł w 2025 roku • 4 209 258 zł w 2024 roku • 3 366 021 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 126% w 2025 roku • 130% w 2024 roku • 143% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estrella wynosi 17,48 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Estrella wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 229 817,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 229 817,77
B. Koszty działalności operacyjnej1 144 826,72
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii130 587,56
III. Usługi obce464 636,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia383 080,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)76 381,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 334,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów78 806,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)84 991,05
D. Pozostałe przychody operacyjne6,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6,74
E. Pozostałe koszty operacyjne0,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)84 997,50
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)84 997,50
J. Podatek dochodowy10 117,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)74 880,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estrella składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+23 dni07-08-2026
2024
+1 mies. 26 dni09-09-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
+1 mies. 12 dni26-08-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+1 mies. 15 dni29-11-2021
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
+11 mies. 7 dni16-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jiang Boyu posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 16.10.2015 jest Jiang Boyu kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 19.12.2012 do 16.10.2015 najwięcej udziałów posiadał
Yang Xuqun (95%).
W okresie od 01.06.2012 do 19.12.2012 najwięcej udziałów posiadał
Yang Xuqun (100%).