ZBYSZKO SP. Z O.O. | KRS: 0000505053

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

WROCŁAWSKA, 48

Kod pocztowy

58-309

Rejestracja

2014-04-04

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zbyszko osiągnęła 1 675 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 620 143 zł. Pozostałe przychody to 55 697 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 566 965 zł.

Zysk netto wyniósł 53 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 675 841 zł w 2024 roku.
• 1 754 138 zł w 2023 roku.
• 1 721 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 178 zł w 2024 roku.
• -101 590 zł w 2023 roku.
• -11 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

885273.6

-6276.37

1015657.68

4194.28

1192538.27

16668.22

1192738.64

31105.94

1513176.59

-16706.42

1579645.21

13633.35

1721601.67

-11716.68

1754137.93

-101589.97

1675840.54

53177.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zbyszko wynosi 1 437 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 906 zł a 4 189 601 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 437 844 zł w 2024 roku.
• 1 219 059 zł w 2023 roku.
• 1 273 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

684752.17

2213184

41942.8

791597.72

2539144.2

110216.65

971915.04

2981345.67

133546.1

1053128.96

2981846.6

0

1133550.68

3782941.48

134613.6

1242243.81

3949113.02

0

1273560.54

4304004.17

0

1219058.9

4385344.83

107905.92

1437843.91

4189601.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zbyszko wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbyszko wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zbyszko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zbyszko wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 578 zł.

Koszty operacyjne Zbyszko wyniosły 1 596 427 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 578 zł w 2024 roku
• 190 331 zł w 2023 roku
• 189 234 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zbyszko wyniosła 2 088 823 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 163 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 925 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 088 823 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 944 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 088 823 zł w 2024 roku.
• 2 258 767 zł w 2023 roku.
• 1 729 066 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

327281.59

457753.91

430173.73

646219.47

1097107.34

1377845.54

1729066.42

2258767.31

2088823.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.05

0

-0.01

0.01

0.03

0.01

0

0.04

0.11

0.02

0.01

0.05

0.17

0.03

-0.02

-0.1

-0.01

0.01

0.08

0.02

0.01

-0.01

-0.07

0

-0.01

-0.04

-1.54

-0.05

-0.06

0.03

0.37

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zbyszko wyniosły 1 944 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 088 823 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 944 948 zł w 2024 roku
• 2 192 589 zł w 2023 roku
• 1 561 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

327281.59

201188.56

0.61

457753.91

327466.6

0.72

430173.73

283218.2

0.66

646219.47

468158

0.72

1097107.34

930752.29

0.85

1377845.54

1198360.74

0.87

1729066.42

1561298.3

0.9

2258767.31

2192589.16

0.97

2088823.05

1944948.49

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zbyszko wykazała przychody na poziomie 1 675 841 zł.

Organizacja zarobiła 60 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7720 zł w 2024 roku
• 3118 zł w 2023 roku
• 2168 zł w 2022 roku

Wartość

25

3316

5746

5144

0

4863

2168

3118

7720

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Zbyszko wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13684

0.64286

0.63158

0.53623

0.25

0.25641

0.19178

0.07246

0.67188

0.66752

0.67555

0.57498

0.46011

0.38861

0.46357

0.59923

0.48142

0.77976

0.68207

0.66241

0.55791

0.43166

0.46423

0.51356

0.67157

0.51084

0.7438

0.69775

0.6546

0.60449

0.48148

0.59626

0.55988

0.65873

0.5524

0.75457

0.24856

0.70713

0.69001

0.62907

0.36614

0.36213

0.30769

0.16406

0

0.55214

0.6561

0.71738

0.65416

0.34993

0.42009

0.4505

0.43142

0.70471

0.25043

0.65976

0.73814

0.67975

0.32109

0.34601

0.31169

0.17973

0.6125

0.11124

0.6556

0.76077

0.74374

0.23908

0.26233

0.25933

0.03599

0.63953

0.66802

0.59983

0.71591

0.70574

0.5635

0.42315

0.57084

0.7157

0.69109

Powiązania

G ZBIGNIEW - reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2014

G Michał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

G Zbigniew

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Gnypek Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ZBYSZKO

	Organizacja	Numer KRS
1	DUET MODA SP. Z O.O.	0000312407
2	FU HONG DA SP. Z O.O.	0000303510
3	K-TH FASHION SP. Z O.O.	0000155691
4	BENO FASHION SP. Z O.O.	0000736034
5	DUPHONG SP. Z O.O.	0000323969
6	P.M.T. - ZIBI SP. Z O.O.	0000562497
7	HANSON SP. Z O.O.	0000169823
8	SAN LIAN SP. Z O.O.	0000245711
9	EXCLUSIVE SPORT SP. Z O.O.	0000186800
10	XUAN THANG SP. Z O.O.	0000652740
11	HBT-VUONG MINH HOANG SP. K.	0000282085
12	BAI YI SP. Z O.O.	0000650443
13	DONELLA SP. Z O.O.	0000237525
14	LINDA FASHION SP. Z O.O.	0000563356
15	SENKAN SP. Z O.O.	0000697106
16	LANCHENG SP. Z O.O.	0000790461
17	KRASKÓR-LEDER SP. Z O.O.	0000546952
18	CLUB JU FASHION SP. Z O.O.	0000686704
19	ZHANG HAO SP. Z O.O.	0000730016
20	DAMINI SP. Z O.O.	0000171536
21	KAKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667474
22	ACTINO PROJECT SP. Z O.O.	0000792412
23	LHAI SP. Z O.O.	0000658018
24	YONG YI SP. Z O.O.	0000786682
25	POLGRIT SP. Z O.O.	0000275684
26	X&T SP. Z O.O.	0000488087
27	CH-MAX SP. Z O.O.	0000601630
28	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
29	LEQI SP. Z O.O.	0000516446
30	BINH THO SP. Z O.O.	0000560746

ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505053 NIP 8862983306 REGON 022388501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZBYSZKO

ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505053 NIP
8862983306 REGON
022388501