ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000505053 NIP
8862983306 REGON
022388501

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

WROCŁAWSKA, 48

Kod pocztowy

58-309

Rejestracja

2014-04-04

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja odzieży roboczej Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zbyszko osiągnęła 1 675 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 620 143 zł. Pozostałe przychody to 55 697 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 566 965 zł.

Zysk netto wyniósł 53 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 675 841 zł w 2024 roku.
• 1 754 138 zł w 2023 roku.
• 1 721 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 178 zł w 2024 roku.
• -101 590 zł w 2023 roku.
• -11 717 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

885273.6

-6276.37

1015657.68

4194.28

1192538.27

16668.22

1192738.64

31105.94

1513176.59

-16706.42

1579645.21

13633.35

1721601.67

-11716.68

1754137.93

-101589.97

1675840.54

53177.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zbyszko wynosi 1 437 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 906 zł a 4 189 601 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 437 844 zł w 2024 roku.
• 1 219 059 zł w 2023 roku.
• 1 273 561 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

684752.17

2213184

41942.8

791597.72

2539144.2

110216.65

971915.04

2981345.67

133546.1

1053128.96

2981846.6

1133550.68

3782941.48

134613.6

1242243.81

3949113.02

1273560.54

4304004.17

1219058.9

4385344.83

107905.92

1437843.91

4189601.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zbyszko wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbyszko wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zbyszko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zbyszko wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20466.43

37482.53

838.86

23639.37

42450.51

3333.64

27583.57

47701.31

5675.67

31419.83

57518.48

31081.53

60197.69

2726.67

33297.67

63185.12

32287.67

68863.28

10780.04

69391.67

25183.65

64805.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 578 zł.

Koszty operacyjne Zbyszko wyniosły 1 596 427 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 578 zł w 2024 roku
• 190 331 zł w 2023 roku
• 189 234 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

99899.68

106818.75

143394.35

157644.6

189540.83

152870.27

189234.25

190331.15

186578.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zbyszko wyniosła 2 088 823 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 163 723 zł.

ktywa obrotowe to 1 925 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 088 823 zł.

apitał (fundusz) własny to 143 875 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 944 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 088 823 zł w 2024 roku.
• 2 258 767 zł w 2023 roku.
• 1 729 066 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

327281.59

457753.91

430173.73

646219.47

1097107.34

1377845.54

1729066.42

2258767.31

2088823.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.05

-0.01

0.01

0.03

0.01

0.04

0.11

0.02

0.01

0.05

0.17

0.03

-0.02

-0.1

-0.01

0.01

0.08

0.02

0.01

-0.01

-0.07

-0.01

-0.04

-1.54

-0.05

-0.06

0.03

0.37

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zbyszko wyniosły 1 944 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 088 823 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 944 948 zł w 2024 roku
• 2 192 589 zł w 2023 roku
• 1 561 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Zadłużenie — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

327281.59

201188.56

0.61

457753.91

327466.6

0.72

430173.73

283218.2

0.66

646219.47

468158

0.72

1097107.34

930752.29

0.85

1377845.54

1198360.74

0.87

1729066.42

1561298.3

0.9

2258767.31

2192589.16

0.97

2088823.05

1944948.49

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zbyszko wykazała przychody na poziomie 1 675 841 zł.

Organizacja zarobiła 60 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7720 zł w 2024 roku
• 3118 zł w 2023 roku
• 2168 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3316

5746

5144

4863

2168

3118

7720

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Zbyszko wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13684

0.64286

0.64211

0.54412

0.25

0.25641

0.18056

0.07353

0.6875

0.66901

0.67714

0.57618

0.46148

0.38957

0.4644

0.60046

0.48134

0.78168

0.68418

0.66414

0.55953

0.43097

0.46632

0.51518

0.67283

0.51213

0.74704

0.70075

0.65536

0.60601

0.48077

0.59928

0.56241

0.65991

0.55143

0.75681

0.24784

0.70787

0.68991

0.63042

0.36674

0.36199

0.30841

0.16468

0.55111

0.65726

0.71788

0.65474

0.34757

0.41884

0.44935

0.43215

0.70442

0.24801

0.66255

0.74005

0.68035

0.32009

0.34653

0.31007

0.17669

0.61677

0.10924

0.6611

0.76351

0.7415

0.24361

0.26385

0.25909

0.03631

0.64391

0.68198

0.60793

0.72075

0.69475

0.56866

0.4333

0.58352

0.7188

0.69688

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 142 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+142

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−1 mies. 10 dni 05-06-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

+8 mies. 18 dni 30-06-2021

2018

+12 mies. 1 dni 10-07-2020

2017

+13 mies. 24 dni 02-09-2019

2016

+14 mies. 3 dni 11-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gnypek Zbigniew - reprezentacja

Gnypek Michał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2014

Gnypek Michał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

04.04.2014

Gnypek Zbigniew

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Gnypek Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Gnypek Michał

wspólnik
Gnypek Zbigniew

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZBYSZKO

	Organizacja	Numer KRS
1	DUET MODA SP. Z O.O.	0000312407
2	FU HONG DA SP. Z O.O.	0000303510
3	ZHANHONG POLAND SP. Z O.O.	0000262452
4	K-TH FASHION SP. Z O.O.	0000155691
5	BENO FASHION SP. Z O.O.	0000736034
6	DUPHONG SP. Z O.O.	0000323969
7	H.G. SP. Z O.O.	0000690717
8	P.M.T. - ZIBI SP. Z O.O.	0000562497
9	HANSON SP. Z O.O.	0000169823
10	SAN LIAN SP. Z O.O.	0000245711
11	XUAN THANG SP. Z O.O.	0000652740
12	EXCLUSIVE SPORT SP. Z O.O.	0000186800
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "2M"	0000210964
14	HBT-VUONG MINH HOANG SP. K.	0000282085
15	BAI YI SP. Z O.O.	0000650443
16	DONELLA SP. Z O.O.	0000237525
17	LINDA FASHION SP. Z O.O.	0000563356
18	SENKAN SP. Z O.O.	0000697106
19	LANCHENG SP. Z O.O.	0000790461
20	KRASKÓR-LEDER SP. Z O.O.	0000546952
21	SONORA GROUP SP. Z O.O.	0000969972
22	CLUB JU FASHION SP. Z O.O.	0000686704
23	ZHANG HAO SP. Z O.O.	0000730016
24	DAMINI SP. Z O.O.	0000171536
25	KAKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667474
26	ACTINO PROJECT SP. Z O.O.	0000792412
27	LHAI SP. Z O.O.	0000658018
28	YONG YI SP. Z O.O.	0000786682
29	POLGRIT SP. Z O.O.	0000275684
30	X&T SP. Z O.O.	0000488087

ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505053 NIP 8862983306 REGON 022388501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZBYSZKO

ZBYSZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000505053 NIP
8862983306 REGON
022388501