SIGMA LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000501812

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

6,1 mln

zysk

-55 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LEGIONOWO

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 31

Kod pocztowy

05-120

Rejestracja

2014-03-13

Rozpoczęcie działalności

2014-03-13

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sigmalogistics.pl

Email

monika@sigmalogistics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Transport wodny śródlądowy towarów Transport lotniczy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport morski i przybrzeżny towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport kolejowy towarów

Opis

Transport drogowy, lotniczy, morski i kolejowy
Indywidualnie dobrane rozwiązania logistyczne
14 lat w branży, część grupy Wertex
Zespół doświadczonych pracowników i sieć agentów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma Logistics osiągnęła 6 067 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 042 609 zł. Pozostałe przychody to 24 847 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 097 255 zł.

Strata netto wyniosła 54 646 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 067 456 zł w 2024 roku.
• 7 749 396 zł w 2023 roku.
• 9 181 862 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 646 zł w 2024 roku.
• 216 621 zł w 2023 roku.
• 479 289 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5069385.03

99490.08

6152580.35

232336.72

5471028.4

42984.99

5109805.63

179868.79

6128655.55

293020.18

9181861.98

479288.95

7749396.16

216621.13

6067456.04

-54645.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma Logistics wynosi -45 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 464 zł w 2024 roku.
• 144 885 zł w 2023 roku.
• 509 782 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

149168.91

155638.83

274142.36

51878.91

52127.41

186518.77

309305.7

509781.64

144884.86

-45463.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma Logistics wynosi 4 939 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 168 640 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 939 967 zł w 2024 roku.
• 6 968 729 zł w 2023 roku.
• 8 845 756 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

359234.54

4136784.88

12673462.58

495987.06

5527054.17

15381450.88

318225.8

4137518.03

13677571

453127.4

4579139.64

12774514.07

505752.19

5763603.28

15321638.88

807359.32

8845756.44

22954654.95

935980.67

6968729.29

19373490.4

0

4939966.96

15168640.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sigma Logistics wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290147

0.0289786

0.0290045

0.029016

0.0289773

0.0288774

0.0289208

0.0289733

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma Logistics wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011946

0.0010613

0.0020731

0.0009227

0.0011098

0.0011612

0.0008934

0.0024001

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sigma Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sigma Logistics wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19898.02

110025.75

202360.92

41121.35

146743.89

244573.41

7781.84

105349.48

218221.6

27977.82

125483.9

211459.45

46395.86

150751.33

244763.48

76467.25

217254.14

366465.43

21732.73

197715.29

334005.99

0

159920.82

314879.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 288 660 zł.

Koszty operacyjne Sigma Logistics wyniosły 6 088 072 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 288 660 zł w 2024 roku
• 1 288 051 zł w 2023 roku
• 1 217 426 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

520514.17

545689.04

786628.55

724452.49

781743.53

1217425.83

1288051.33

1288659.65

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma Logistics wyniosła 2 427 737 zł.

a

ktywa trwałe to 293 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 134 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 427 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 193 328 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 234 409 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 427 737 zł w 2024 roku.
• 2 569 201 zł w 2023 roku.
• 2 427 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1271179.53

1596754.23

1146929

1299298.98

1684984.39

2427589.89

2569200.56

2427737.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.21

0.03

0.02

0.15

0.35

0.04

0.1

0.01

0.14

0.3

0.04

0.17

0.43

0.05

0.2

0.45

0.06

0.05

0.08

0.17

0.02

0.03

-0.02

-0.05

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma Logistics wyniosły 1 234 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 427 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 234 409 zł w 2024 roku
• 1 321 226 zł w 2023 roku
• 1 351 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1271179.53

792200.15

0.62

1596754.23

935438.15

0.59

1146929

722627.93

0.63

1299298.98

695129.12

0.54

1684984.39

1010648.13

0.6

2427589.89

1351110.8

0.56

2569200.56

1321226.34

0.51

2427737.4

1234409.04

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma Logistics wykazała przychody na poziomie 6 067 456 zł.

Organizacja zarobiła -46 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8515 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8515 zł w 2024 roku
• 18 433 zł w 2023 roku
• 50 719 zł w 2022 roku

Wartość

27077

57519

16068

18084

25854

50719

18433

8515

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma Logistics wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80966

0.7914

0.73934

0.46173

0.53709

0.5456

0.72618

0.58752

0.85687

0.87938

0.81905

0.77247

0.43132

0.6774

0.64213

0.82069

0.6601

0.91508

0.73151

0.80947

0.73593

0.46715

0.43664

0.40155

0.61722

0.47749

0.8535

0.8015

0.81131

0.74673

0.4317

0.51189

0.48787

0.69471

0.558

0.83182

0.84275

0.82299

0.77667

0.47549

0.56765

0.54265

0.74347

0.64245

0.83332

0.84818

0.84462

0.79926

0.46784

0.54599

0.5401

0.73343

0.61429

0.84597

0.79215

0.81709

0.78752

0.43848

0.51616

0.41195

0.62565

0.4908

0.77334

0.16221

0.74086

0.73581

0.44966

0.28909

0.26937

0.29012

0.18

0.64489

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja

Z MICHAŁ - reprezentacja

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

B BOŻENA - reprezentacja

B JANKOWSKA MONIKA - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2024

B Jankowska Monika

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

13.03.2014

30.12.2024

B Jankowska Monika

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

13.03.2014

P Tomasz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

14.05.2022

B Jankowska Monika

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

P Tomasz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

14.05.2022

K Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

14.05.2022

30.12.2024

B Jacek

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

14.05.2022

S Agnieszka

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

30.12.2024

B Bożena

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

30.12.2024

Z Michał

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

14.05.2022

B Jankowska Monika

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Beli Jankowska Monika posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pachnik Tomasz posiada 400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Beli Jankowska Monika (50% udziałów)
• Pachnik Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2014 do 30.12.2024:
• Beli Jankowska Monika (50% udziałów)
• Pachnik Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SIGMA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	RISPED SP. Z O.O.	0000631024
2	RWG TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000804434
3	KARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000743895
4	B&D SPEDITION SP. Z O.O.	0000497863
5	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
6	Z LORRY SP. Z O.O.	0000711634
7	GEOLINE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000230131
8	EURO TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000551442
9	ZLATATRANS SP. Z O.O.	0000536073
10	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
11	SILO-TRANS NOWINY SP. Z O.O.	0000086858
12	P&P TRADING SP. Z O.O.	0000647547
13	PROFIS BLIN SP. K.	0000721566
14	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000284119
15	STP SP. Z O.O. SP. K.	0000726883
16	TRANS–WINI SP. Z O.O.	0000937038
17	RECO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000271244
18	NB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000499358
19	QSYNERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000380809
20	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
21	DGL SP. Z O.O.	0000736144
22	NOWTRANS SP. Z O.O.	0000902166
23	LOL SP. Z O.O.	0000529560
24	ANRAD SP. Z O.O. SP. K.	0000724269
25	AERO-PROMOCJA SP. Z O.O.	0000199660
26	FURMAN SP. Z O.O.	0000145842
27	GUIDON SP. Z O.O.	0000452493
28	AGA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0001009286
29	ATENA SP. Z O.O.	0000567469
30	TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYŚ SP. K.	0000582027

SIGMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501812 NIP 5361915752 REGON 147140951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA LOGISTICS

SIGMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501812 NIP
5361915752 REGON
147140951