OLIMPIA SP. Z O.O. | KRS: 0000764369

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

10,4 mln

zysk

-217 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ENERGETYKÓW, 2

Kod pocztowy

65-729

Rejestracja

2018-12-28

Rozpoczęcie działalności

1993-01-04

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olimpia osiągnęła 10 409 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 381 152 zł. Pozostałe przychody to 28 040 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 598 621 zł.

Strata netto wyniosła 217 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 734 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 409 192 zł w 2024 roku.
• 10 042 540 zł w 2023 roku.
• 8 999 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 469 zł w 2024 roku.
• 23 449 zł w 2023 roku.
• 260 478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5235006.72

181106.7

6749843.99

401682.77

7533441.44

32702.64

8999067.52

260478.16

10042539.88

23448.86

10409192.11

-217468.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olimpia wynosi -203 tys. zł.

EBITDA Olimpia wynosi -148 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olimpia wynosi 7 801 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 022 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 801 748 zł w 2024 roku.
• 7 814 210 zł w 2023 roku.
• 8 049 092 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

486653.59

4701084.87

13087516.8

787915.66

6894542.74

16874609.98

327026.4

5965547.5

18833603.6

1007801.27

8049092.25

22497668.8

234488.6

7814209.94

25106349.7

0

7801747.75

26022980.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimpia wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olimpia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 615 339 zł.

Koszty operacyjne Olimpia wyniosły 10 584 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 435 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 615 339 zł w 2024 roku
• 2 223 833 zł w 2023 roku
• 1 636 317 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olimpia wyniosła 2 403 762 zł.

a

ktywa trwałe to 411 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 992 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 403 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 149 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 254 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 403 762 zł w 2024 roku.
• 2 667 956 zł w 2023 roku.
• 3 199 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1216989.28

2235007.3

2330474.83

3199104.9

2667956.02

2403762.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.28

0.04

0.03

0.18

0.38

0.07

0.06

0.01

0.03

0

0.08

0.19

0.03

0.01

0.02

0.01

0

-0.09

-0.19

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olimpia wyniosły 1 254 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 403 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 254 047 zł w 2024 roku
• 1 300 772 zł w 2023 roku
• 1 855 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1216989.28

568117.83

0.47

2235007.3

1184453.08

0.53

2330474.83

1247217.97

0.54

3199104.9

1855369.88

0.58

2667956.02

1300772.14

0.49

2403762.42

1254047.3

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olimpia wykazała przychody na poziomie 10 409 192 zł.

Organizacja zarobiła -217 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8076 zł w 2023 roku
• 26 815 zł w 2022 roku

Wartość

0

43881

96855

0

26815

8076

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Olimpia wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31556

0.00111

0.00064

0

0.86112

0.80417

0.74271

0.36677

0.58999

0.60842

0.79551

0.61321

0.91246

0.87546

0.83882

0.81126

0.42503

0.59212

0.61308

0.7425

0.60604

0.93001

0.64846

0.84332

0.81395

0.43413

0.28181

0.28277

0.44803

0.34958

0

0.7853

0.83973

0.83182

0.48181

0.45234

0.4093

0.57112

0.45497

0.78667

0.59065

0.84496

0.78716

0.4252

0.33168

0.35569

0.46935

0.34708

0.68854

0.07436

0.82318

0.73233

0.46013

0.26177

0.24444

0.21535

0.12699

0

Powiązania

OLIMPIA - powstanie organizacji

O SEBASTIAN - wspólnik

O ZYTA - wspólnik, reprezentacja

O OLIMPIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.12.2018

Olimpia

Organizacja

wspólnik

13.03.2019

O Zyta

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

28.12.2018

13.03.2019

O Zyta

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

28.12.2018

13.03.2019

O Jan

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

13.03.2019

O Sebastian

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

13.03.2019

O Olimpia

Marzec 1980

Osoba

prokurent

13.03.2019

O Olimpia

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

28.12.2018

O Zyta

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Osowiec Zyta posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Osowiec Olimpia posiada 125 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Osowiec Sebastian posiada 125 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2019 jest Osowiec Zyta kontrolujący 25% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2018 do 13.03.2019:
• Osowiec Zyta (50% udziałów)
• Osowiec Jan (50% udziałów)

Podobne organizacje do OLIMPIA

	Organizacja	Numer KRS
1	DGL SP. Z O.O.	0000736144
2	ALPARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000437643
3	KMM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000579692
4	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
5	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
6	MAXTRANSS SP. Z O.O.	0000656312
7	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
8	SPEDYCJA I TRANSPORT MTD TOKARCZYK SP. J.	0000295786
9	LECH-TRANS BIENIEK SP. J.	0000277928
10	TRANS SPED SP. J. PRZEMYSŁAW I BEATA RYFA	0000235367
11	WOLTEAM SP. Z O.O.	0000575143
12	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
13	MAT-BUD SP. Z O.O.	0000662280
14	LALEMANT POLAND S.A.	0000111676
15	KONTRANS SP. Z O.O.	0000832616
16	TRANSPORT SPEDYCJA ŁOZIŃSKI SP. Z O.O.	0000450952
17	TRANSMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000769579
18	PM ADVISE SP. Z O.O.	0000889353
19	TUŁACZ SP. Z O.O.	0000738405
20	UKRTORG SP. Z O.O.	0000464342
21	COOL CHAIN GROUP PL SP. Z O.O.	0000363584
22	TWORZYDŁO TRANSPORT-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000678788
23	STEIGER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000466842
24	WALDI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000531009
25	ONTI SP. Z O.O.	0000755086
26	RED SHIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000599488
27	CARGO-NORDSPED SP. Z O.O.	0000209391
28	SOLSPED SP. Z O.O.	0000432421
29	GLT TRANS SP. Z O.O.	0000980343
30	MAX-TRANS LOGISTICS PAWEŁ WOŹNIAK SP. J.	0000430938

OLIMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764369 NIP 9291055653 REGON 970116065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIMPIA

OLIMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764369 NIP
9291055653 REGON
970116065