Organizacja Secur osiągnęła 4 380 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 380 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 377 541 zł.
Zysk netto wyniósł 3218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 095 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 380 758 zł w 2023 roku.
• 4 123 348 zł w 2022 roku.
• 3 970 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3218 zł w 2023 roku.
• 61 028 zł w 2022 roku.
• 198 320 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secur wynosi 2 980 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 176 zł a 10 951 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 980 789 zł w 2023 roku.
• 3 083 783 zł w 2022 roku.
• 3 561 142 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secur wyniosła 127 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 513 zł w 2023 roku.
• 240 507 zł w 2022 roku.
• 224 332 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secur wyniosły 64 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 295 zł w 2023 roku
• 119 479 zł w 2022 roku
• 62 775 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1065.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secur wykazała przychody na poziomie 4 380 758 zł.
Organizacja zarobiła 3821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 603 zł w 2023 roku
• 5954 zł w 2022 roku
• 18 073 zł w 2021 roku
Organizacja Secur wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Węsławska Aneta
posiada 1092 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest
Węsławska Aneta
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2021 do 23.08.2023
była Woźniak Lucyna
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 16.09.2020 do 11.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Woźniak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.