Sprzedaż ubranek dla dzieci w różnych kategoriach|Produkty z certyfikatem 'Bezpieczny dla dziecka'|Ekspresowa wysyłka w ciągu 24 godzin|Darmowa dostawa od zamówienia powyżej 123 zł|Możliwość uzyskania rabatu na pierwsze zakupy poprzez newsletter
PRO-EURO to firma specjalizująca się w sprzedaży wysokiej jakości ubranek dla dzieci, prowadząca sklep internetowy Qulki.pl. Asortyment skierowany jest zarówno do dziewczynek, jak i chłopców, obejmując takie produkty jak body, piżamki, pajacyki, koszulki oraz spodenki. W ofercie znajdują się również akcesoria, takie jak czapki, smoczki i skarpetki, co pozwala na kompleksowe zaopatrzenie najmłodszych. Firma stawia na bezpieczeństwo i komfort dzieci, oferując wyłącznie artykuły z certyfikatem „Bezpieczny dla dziecka”. Dbałość o jakość oraz szybka realizacja zamówień, z możliwością ekspresowej wysyłki w 24 godziny, wyróżniają PRO-EURO na tle konkurencji. Oferta obejmuje również korzystne warunki dostawy, w tym darmową wysyłkę przy zamówieniach powyżej 123 zł. PRO-EURO angażuje się w tworzenie przyjaznego środowiska zakupowego, oferując atrakcyjne promocje oraz możliwość zapisania się na newsletter, co pozwala klientom na uzyskanie rabatów na pierwsze zakupy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Euro osiągnęła 4 534 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 533 232 zł. Pozostałe przychody to 1367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 341 683 zł.
Zysk netto wyniósł 191 549 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 451 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 534 599 zł w 2024 roku. • 5 486 985 zł w 2023 roku. • 4 942 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 191 549 zł w 2024 roku. • 121 880 zł w 2023 roku. • 132 073 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Euro wynosi 4 291 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
502 549 zł a 11 336 496 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 291 811 zł w 2024 roku. • 4 550 101 zł w 2023 roku. • 4 188 379 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Euro wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Pro-Euro wynosi 220 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 220 018 zł w
2024 roku. • 136 289 zł w
2023 roku. • 151 012 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 220 018 zł w
2024 roku. • 136 289 zł w
2023 roku. • 151 012 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pro-Euro wynosi 5 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pro-Euro wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Euro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Euro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-Euro wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 230 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 230 tys. zł w 2024 roku. • 219 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
309 404
zł.
Koszty operacyjne Pro-Euro wyniosły
4 313 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 309 404 zł w 2024 roku • 360 675 zł w 2023 roku • 357 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Euro wyniosła 1 939 994 zł.
a
ktywa trwałe to 12 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 927 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 670 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 269 929 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 939 994 zł w 2024 roku. • 2 060 627 zł w 2023 roku. • 1 734 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Euro wyniosły 1 269 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 269 929 zł w 2024 roku • 1 521 171 zł w 2023 roku • 1 248 001 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Euro wykazała przychody na poziomie 4 534 599 zł.
Organizacja zarobiła 211 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 071 zł w 2024 roku • 12 603 zł w 2023 roku • 13 920 zł w 2022 roku
Organizacja Pro-Euro wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 4 dni18-08-2025
2023
+1 mies. 10 dni24-08-2024
2022
+1 mies. 14 dni28-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Godzisz Rafał posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2012 jest Godzisz Rafał kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2011 do 13.07.2012
był Godzisz Rafał kontrolując 55% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2009 do 08.09.2011: • Szwedkowicz Tomasz (50% udziałów) • Godzisz Rafał (50% udziałów)