Wieloletnie doświadczenie i nowoczesne rozwiązania
Obsługa klientów instytucjonalnych i prywatnych
Domena Nowa to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach ochrony osób i mienia, oferująca szeroki wachlarz rozwiązań od monitoringu po fizyczną ochronę obiektów. Działa na rynku od ponad 50 lat, co pozwala jej na czerpanie z bogatego doświadczenia w branży ochroniarskiej. W ofercie znajdują się usługi takie jak asysta przy otwieraniu i zamykaniu obiektów, monitoring alarmowy, konwojowanie wartości pieniężnych oraz dozór terenów przemysłowych i budowlanych. Domena Nowa wyróżnia się nie tylko wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników i współpracowników, ale również nowoczesnymi technologiami zabezpieczeń, co zapewnia efektywność oraz profesjonalizm świadczonych usług. Klientami Domena Nowa są zarówno instytucje publiczne, firmy edukacyjne, gastronomiczne, jak i klienci prywatni. Oprócz ochrony, firma świadczy również usługi porządkowe, w tym sprzątanie różnorodnych obiektów, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług dla różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domena Nowa osiągnęła 9 331 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 241 590 zł. Pozostałe przychody to 89 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 633 171 zł.
Zysk netto wyniósł 608 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 331 337 zł w 2024 roku.
• 8 230 073 zł w 2023 roku.
• 7 532 132 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 608 419 zł w 2024 roku.
• 411 419 zł w 2023 roku.
• 303 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domena Nowa wynosi 596 tys. zł.
EBITDA Domena Nowa wynosi 625 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 596 003 zł w
2024 roku.
• 475 559 zł w
2023 roku.
• 251 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 624 896 zł w
2024 roku.
• 513 950 zł w
2023 roku.
• 265 494 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domena Nowa wynosi 9 880 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 226 392 zł a 23 328 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 880 959 zł w 2024 roku.
• 8 097 470 zł w 2023 roku.
• 7 020 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domena Nowa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domena Nowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 145 726
zł.
Koszty operacyjne Domena Nowa wyniosły 8 645 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 145 726 zł w 2024 roku
• 6 284 629 zł w 2023 roku
• 5 828 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domena Nowa wyniosła 2 773 710 zł.
a
ktywa trwałe to 47 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 725 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 773 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 635 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 138 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 773 710 zł w 2024 roku.
• 2 299 097 zł w 2023 roku.
• 1 968 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domena Nowa wyniosły 1 138 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 773 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 138 521 zł w 2024 roku
• 1 012 327 zł w 2023 roku
• 922 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domena Nowa wykazała przychody na poziomie 9 331 337 zł.
Organizacja zarobiła 666 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 608 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 474 zł w 2024 roku
• 40 108 zł w 2023 roku
• 24 794 zł w 2022 roku
Organizacja Domena Nowa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marek Barbara
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Makuch Jan
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Stanek Maciej
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Gałuszka Karol
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Frączek Jerzy
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Domena
posiada 10 udziałów,
które stanowią 7.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marek Barbara (15% udziałów)
• Stanek Maciej (15% udziałów)
• Makuch Jan (15% udziałów)
• Tomski Stanisław (15% udziałów)
• Gałuszka Karol (15% udziałów)
• Frączek Jerzy (15% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2016 do 31.10.2016:
• Marek Barbara (15% udziałów)
• Stanek Maciej (15% udziałów)
• Tomski Stanisław (15% udziałów)
• Gałuszka Karol (15% udziałów)
• Smółka Piotr (15% udziałów)
• Frączek Jerzy (15% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2015 do 30.06.2016:
• Marek Barbara (15% udziałów)
• Stanek Maciej (15% udziałów)
• Tomski Stanisław (15% udziałów)
• Zaborowski Sławomir (15% udziałów)
• Smółka Piotr (15% udziałów)
• Frączek Jerzy (15% udziałów)