EKODOM DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000064702

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

232 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOLBROMSKA, 18

Kod pocztowy

54-614

Rejestracja

2001-11-23

Rozpoczęcie działalności

1999-09-09

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekodom Deweloper osiągnęła 231 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 512 zł. Pozostałe przychody to 212 030 zł.

Całkowite koszty wyniosły -115 740 zł.

Zysk netto wyniósł 135 253 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -409 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 542 zł w 2024 roku.
• 96 348 zł w 2023 roku.
• 145 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 253 zł w 2024 roku.
• -48 177 zł w 2023 roku.
• 89 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3095251.51

87554.48

2039737.25

892507.36

256427.22

39353.17

464096.97

-85876.78

5135.91

-106742.05

145431.8

89571.23

96348.22

-48176.54

231542.29

135252.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekodom Deweloper wynosi -69 tys. zł.

EBITDA Ekodom Deweloper wynosi -58 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 425 zł w 2024 roku.
• -74 207 zł w 2023 roku.
• -12 572 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -58 067 zł w 2024 roku.
• -51 072 zł w 2023 roku.
• 2036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekodom Deweloper wynosi 3 794 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 347 313 zł a 16 526 658 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -179 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 794 120 zł w 2024 roku.
• 3 286 541 zł w 2023 roku.
• 3 713 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

875544.8

5050550.52

14063101.84

3059605.88

8236066.39

17633131.28

384640.83

4346515.28

21430139.32

0

3580717.39

17447036.84

0

3194686.81

17020068.64

218147.7

3713680.75

17378353.56

0

3286541.03

17185647.4

347313.43

3794120.17

16526657.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekodom Deweloper wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekodom Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekodom Deweloper wyniosły 88 937 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekodom Deweloper wyniosła 5 064 469 zł.

a

ktywa trwałe to 541 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 522 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 064 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 131 664 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 932 805 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -514 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 064 469 zł w 2024 roku.
• 5 231 995 zł w 2023 roku.
• 5 298 368 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8668261.47

5721796.27

5364344.83

5276987.4

5144733.04

5298368.37

5231995.23

5064469.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -356%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.1

0.03

0.16

0.2

0.54

0.44

0.01

0.03

0.17

0.15

-0.02

-0.12

-0.18

-0.02

-0.03

8.06

-20.78

0.02

-0.29

0.62

-0.01

-1.15

-0.5

0.03

-3.56

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekodom Deweloper wyniosły 932 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 064 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -602 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 932 805 zł w 2024 roku
• 935 583 zł w 2023 roku
• 953 780 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8668261.47

5152486.01

0.59

5721796.27

1313513.45

0.23

5364344.83

6810

0

5276987.4

915228.19

0.17

5144733.04

889715.88

0.17

5298368.37

953779.98

0.18

5231995.23

935583.38

0.18

5064469.05

932804.62

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekodom Deweloper wykazała przychody na poziomie 231 542 zł.

Organizacja zarobiła 141 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6123 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 253 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 875 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6123 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

68269

0

6123

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ekodom Deweloper wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8355

0.86026

0.84851

0.47114

0.6028

0.6999

0.68112

0.5158

0

0.93522

0.81987

0.80885

0.3142

0.89948

0.92695

0.8487

0.61795

0.92368

0.76866

0.64392

0.8043

0.00348

0.73565

0.73813

0.648

0.47905

0

0.13369

0.69551

0.80815

0.28056

0.35347

0.35728

0.31565

0.22902

0

0.12165

0.46176

0.78598

0.26113

0.16634

0.99756

0.31089

0.21877

0.784

0.56859

0.77953

0.26387

0.9418

0.33091

0.69128

0.43251

0.19471

0.52749

0.76684

0.26247

0.30677

0.25958

0.35992

0.24386

0.7523

0.51811

0.72019

0.25298

0.92806

0.21514

0.68256

0.41408

0.69485

Powiązania

TERMAT - inne

L MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2001

25.07.2005

K Kamila

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

25.07.2005

15.02.2010

K Kamila

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

23.11.2001

15.02.2010

K Teresa

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

23.11.2001

25.07.2005

Ł Jacek

Maj 1960

Osoba

wspólnik

13.10.2010

L Marek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

15.02.2010

13.10.2010

L Marek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

30.05.2016

27.02.2025

Termat

Organizacja

reprezentacja

23.11.2001

13.10.2010

K Kamila

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

13.10.2010

L Marek

Czerwiec 1962

Osoba

inne

13.10.2010

Termat

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.07.2005

16.11.2009

Dostawa Na Budowę

Organizacja

Udziałowcy

Lubicki Marek posiada 5001 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2025 jest Lubicki Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2016 do 27.02.2025 był Lubicki Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.10.2010 do 30.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Lubicki Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKODOM DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	LATTE SP. Z O.O.	0000243067
2	JK INWEST-HEL SP. Z O.O.	0000288054
3	KORAT - 1 SP. Z O.O.	0000162923
4	PROGRESS XVI SP. Z O.O.	0000402694
5	ALGA DOM SP. Z O.O.	0000390995
6	GLOGERA SQUARE FR-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000730062
7	"HEVELIA SZCZĘŚLIWICKA " SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA	0000479378
8	PUSZCZA OSIECKA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000334605
9	BUDOMAL ESTATE SP. Z O.O. RUSKA SP. K.	0000603377
10	DOM.DEVELOPER ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000705571
11	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.ALEKSANDRA FREDRY	0000174445
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MIASTO-OGRÓD-GAJ"	0000121880
14	POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000417188
15	PF SPV2 SP. Z O.O.	0000873749
16	CENTRUM - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000275058
17	MILA 8 SP. Z O.O.	0000377945
18	EURO CENTRUM POMERANIA SP. Z O.O.	0000203995
19	BUDLEX PESTALOZZIEGO 6 SP. Z O.O.	0000631425
20	ROLEKS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000963259
21	MILART SP. Z O.O. - SOŁTYSOWICE SP. K.	0000375365
22	PROFUTURO SP. Z O.O. SP. K.	0000467706
23	REZYDENCJA PARK MIELNO SP. Z O.O.	0000721650
24	DK STONE SP. Z O.O.	0000024702
25	BUDLEX WINNICA L1 SP. Z O.O.	0000633042
26	MDR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000672986
27	LS INVEST SP. Z O.O.	0000927398
28	ALFA PARK 3 SP. Z O.O.	0000567992
29	OAZA BRONOWICE ETAP II STAŃCZYKA 5	0000839625
30	G KKS1 INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000535929

EKODOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000064702 NIP 8971610047 REGON 932057122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKODOM DEWELOPER

EKODOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064702 NIP
8971610047 REGON
932057122