BTCIDEA SP. Z O.O. | KRS: 0000495498

Podsumowanie

aktywa

614 tys.

przychód

944 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASŁO

Adres

HUBALCZYKÓW, 7

Kod pocztowy

38-200

Rejestracja

2014-01-23

Rozpoczęcie działalności

2014-01-24

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.btcidea.eu

Email

btcidea@outlook.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja win gronowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Btcidea osiągnęła 944 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 944 140 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 897 404 zł.

Zysk netto wyniósł 46 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 944 172 zł w 2024 roku.
• 756 250 zł w 2023 roku.
• 736 087 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 736 zł w 2024 roku.
• 43 037 zł w 2023 roku.
• 24 448 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

253225.32

22919.4

804608.32

50839.19

913255.14

52824.43

794801.75

23192.86

473132.54

-27061.1

736087.25

24447.58

756249.55

43037.07

944171.56

46736.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Btcidea wynosi 1 009 004 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 192 611 zł a 2 360 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 009 004 zł w 2024 roku.
• 833 873 zł w 2023 roku.
• 713 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32098.62

292593.1

633063.3

70228.01

809990.32

2011520.8

109846.34

929980.81

2283137.85

127240.98

749880.25

1987004.38

0

422366.85

1182831.35

125280.84

713795.99

1840218.13

157558.64

833873.29

1890623.88

192610.91

1009004.01

2360428.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Btcidea wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Btcidea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 433 zł.

Koszty operacyjne Btcidea wyniosły 875 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 433 zł w 2024 roku
• 110 017 zł w 2023 roku
• 264 260 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Btcidea wyniosła 613 598 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 600 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 613 598 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 256 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 613 598 zł w 2024 roku.
• 287 376 zł w 2023 roku.
• 267 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73276.16

249396.71

300043.78

367333.64

183108.47

267200.12

287376.49

613598.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.54

0.11

0.09

0.2

0.54

0.07

0.06

0.18

0.36

0.06

0.14

0.02

0.03

-0.15

-0.19

-0.06

0.09

0.15

0.04

0.03

0.15

0.2

0.07

0.06

0.08

0.18

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Btcidea wyniosły 356 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 613 598 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 784 zł w 2024 roku
• 77 298 zł w 2023 roku
• 100 159 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73276.16

30478

0.42

249396.71

155759.36

0.62

300043.78

153582

0.51

367333.64

197679

0.54

183108.47

40514.93

0.22

267200.12

100159

0.37

287376.49

77298.3

0.27

613598.14

356783.6

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Btcidea wykazała przychody na poziomie 944 172 zł.

Organizacja zarobiła 52 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5952 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5952 zł w 2024 roku
• 6806 zł w 2023 roku
• 2497 zł w 2022 roku

Wartość

3862

8848

5237

2163

0

2497

6806

5952

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Btcidea wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72042

0.57967

0.47009

0.48535

0.71068

0.70668

0.84595

0.74497

0.73465

0.76142

0.70964

0.62348

0.60118

0.60975

0.60176

0.75537

0.73157

0.78251

0.74878

0.7285

0.64613

0.56164

0.57763

0.53935

0.70992

0.63539

0.76584

0.66956

0.70684

0.66206

0.58715

0.43223

0.391

0.54278

0.47259

0.70632

0.1337

0.63395

0.55823

0.36508

0.26338

0.25529

0.21219

0.14929

0

0.63527

0.65063

0.57149

0.48078

0.44939

0.44505

0.58398

0.47139

0.64217

0.66735

0.62661

0.56549

0.4125

0.57217

0.55512

0.65819

0.51838

0.70777

0.64657

0.62004

0.64098

0.65493

0.55102

0.57085

0.57193

0.51105

0.67192

Powiązania

H PIOTR - reprezentacja, wspólnik

H ALICJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2014

H Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

23.01.2014

H Alicja

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

23.01.2014

H Alicja

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

23.01.2014

H Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Hanus Alicja posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hanus Piotr posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BTCIDEA

	Organizacja	Numer KRS
1	STR-SPEED SP. Z O.O.	0000858004
2	KONAGMA-2 SP. Z O.O.	0000473399
3	ZYKO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000781617
4	AELLO SP. Z O.O.	0000637837
5	APTUS.PL SP. Z O.O.	0000348810
6	ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG RACHUNKOWOŚCI "RAI" SP. Z O.O.	0000069640
7	RONIN PL SP. Z O.O.	0000779255
8	ERPIT SP. Z O.O.	0000449389
9	SUDON SP. Z O.O.	0000444205
10	REDPANDA SP. Z O.O.	0000526828
11	RIEXINGER AUTOMATION SP. Z O.O.	0000798804
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JEMAR" SP. Z O.O.	0000181109
13	ABSOLUT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000775470
14	BITE SP. Z O.O.	0000464242
15	CENTE SP. Z O.O.	0000258556
16	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000448080
17	EXERGY GROUP SP. Z O.O.	0000367347
18	AVERTECH SP. Z O.O.	0000457846
19	JSK INTERNET SP. Z O.O.	0000933262
20	DEEP-IMAGE.AI SP. Z O.O.	0000862988
21	PROXIT SP. Z O.O.	0000574587
22	BARYAPPS SP. Z O.O.	0000697664
23	ENVIT SP. Z O.O.	0000694249
24	ASPERIT.COM SP. Z O.O.	0000800376
25	DIPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000324687
26	MISTRAL.NET SP. Z O.O.	0000743807
27	MNET POLSKA SP. Z O.O.	0000894240
28	AREVOCOM SP. Z O.O.	0000408608
29	BLESU SP. Z O.O.	0000701705
30	WEBTECHNIKA SP. Z O.O.	0000816758

BTCIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495498 NIP 6852326416 REGON 181066642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BTCIDEA

BTCIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495498 NIP
6852326416 REGON
181066642