ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000489582 NIP
7822566694 REGON
302599210

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
15,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
ROMANA MAYA, 1
Kod pocztowy
61-371
Rejestracja
2013-12-06
Rozpoczęcie działalności
2013-12-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Badania i analizy techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Produkcja baterii i akumulatorów Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Badanie rynku i opinii publicznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Doradztwo związane z zarządzaniem Magazynowanie i przechowywanie towarów Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Działalność wspomagająca edukację Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elepaz osiągnęła 10 938 084 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 715 410 zł. Pozostałe przychody to 222 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 230 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 484 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 549 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 938 084 zł w 2021 roku.
• 10 078 428 zł w 2020 roku.
• 14 780 203 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 904 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 484 801 zł w 2021 roku.
• 844 918 zł w 2020 roku.
• 729 570 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elepaz wynosi 1,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elepaz wynosi 1,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 109 245 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 480 718 zł w 2021 roku.
• 846 841 zł w 2020 roku.
• 733 757 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 102 729 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 530 229 zł w 2021 roku.
• 887 223 zł w 2020 roku.
• 784 967 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elepaz wynosi 15 103 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 871 886 zł a 27 345 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 252 775 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 103 148 zł w 2021 roku.
• 11 689 234 zł w 2020 roku.
• 14 739 963 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elepaz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elepaz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elepaz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Elepaz wynosi 432 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 222 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 818 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 222 tys. zł a 818 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 113 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 432 tys. zł w 2021 roku.
• 354 tys. zł w 2020 roku.
• 451 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 222 tys. zł w 2021 roku.
• 127 tys. zł w 2020 roku.
• 110 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 818 tys. zł w 2021 roku.
• 696 tys. zł w 2020 roku.
• 893 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 316 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elepaz wyniosły 9 234 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 316 343 zł w 2021 roku
• 3 241 341 zł w 2020 roku
• 3 863 250 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elepaz wyniosła 5 098 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 158 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 939 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 098 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 495 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 602 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -891 829 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 098 177 zł w 2021 roku.
• 5 131 089 zł w 2020 roku.
• 4 690 581 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elepaz wyniosły 2 602 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 098 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 093 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 602 328 zł w 2021 roku
• 3 010 278 zł w 2020 roku
• 2 066 295 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elepaz wykazała przychody na poziomie 10 938 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 701 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 216 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 484 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 157 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 629 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elepaz wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEPAZ

Organizacja Numer KRS
1
ELEPAZ SP. Z O.O.
0001018992
2
ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "FONON" SP. Z O.O.
0000166172
3
BCS HOLISZ, JAWORSKI SP. J.
0000413390
4
EK GROUP SP. Z O.O.
0000482998
5
SOLID SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
0000763081
6
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU
0000067423
7
AMZ ELEKTRO SP. Z O.O.
0000450927
8
ELCAM SP. Z O.O.
0000087352
9
PAG SP. Z O.O.
0000026429
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
0000058449
11
ADREL SP. Z O.O.
0000104676
12
DG ELPRO Z. DURLAK, K. DURLAK, J. GOLONKA SP. J.
0000104684
13
ELBITECH SP. Z O.O.
0000187173
14
SK TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000363624
15
MT PLASTICS SP. Z O.O.
0000430231
16
SPR POLSKA SP. Z O.O.
0000464984
17
ELDRO BUDOWA SP. Z O.O.
0000570260
18
ELCON-GRZEGORZ I ANNA KONIECZNI, TOMASZ KONIECZNY
0000588029
19
ENEKO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000843563
20
SERWIS AGAEX SP. Z O.O.
0001000365
21
GSS SP. Z O.O.
0000618720
22
PROTON ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SP. Z O.O.
0000879048
23
UNITREZ ELEKTRONIK L. SZMAGIEREWSKI, K. MAJEWSKI, J. DUBIK
0000068599
24
KORONTO SP. Z O.O.
0000554485
25
ISM ELECTRIC SP. Z O.O.
0000607119
26
TRIP ENERGY SP. Z O.O.
0000721830
27
FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA ELEKTRO PROCES SP. Z O.O.
0000115638
28
KWARTZ SP. Z O.O.
0000411660
29
ECODEVELOPERS SP. Z O.O.
0000639888
30
SUN HOME SP. Z O.O.
0000871602