ELEPAZ POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000484937

Podsumowanie

aktywa

129 tys.

przychód

48 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

107 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KOPANINA, 54

Kod pocztowy

60-105

Rejestracja

2013-11-07

Rozpoczęcie działalności

2013-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elepaz Polska osiągnęła 48 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 48 368 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 054 zł.

Strata netto wyniosła 30 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 368 zł w 2024 roku.
• 34 006 zł w 2023 roku.
• 509 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 054 zł w 2024 roku.
• 32 827 zł w 2023 roku.
• 506 964 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26000

10860

14000.9

-7267.15

13000

8203

6000

105

6000

119.52

509100.57

506963.97

34006.3

32827.3

48368.44

-30053.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elepaz Polska wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Elepaz Polska wynosi -78 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -78 422 zł w 2024 roku.
• -1179 zł w 2023 roku.
• -2137 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -78 422 zł w 2024 roku.
• -1179 zł w 2023 roku.
• -2137 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elepaz Polska wynosi 106 627 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 396 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 627 zł w 2024 roku.
• 343 494 zł w 2023 roku.
• 2 744 741 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

60773.33

152040

0

9333.93

35002.25

0

41478.67

114842

0

4420

15000

0

4478.08

15000

377485.08

2744741.34

7097495.58

51009.45

343493.62

1010738.96

0

106626.83

396699.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elepaz Polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elepaz Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 636 zł.

Koszty operacyjne Elepaz Polska wyniosły 78 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 636 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elepaz Polska wyniosła 128 608 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 127 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 175 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 433 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 608 zł w 2024 roku.
• 262 116 zł w 2023 roku.
• 512 744 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6300.8

6516.75

5565.85

5843.85

6649.17

512744.44

262115.74

128608.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża netto wyniosła -62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.72

-2.26

0.42

-1.12

0.6

-1894.61

-0.52

1.47

-2.12

0.63

0.02

-0.03

0.02

-0.03

0.02

0.99

1.01

1

0.13

0.97

-0.23

-0.3

-0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elepaz Polska wyniosły 29 433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 433 zł w 2024 roku
• 9431 zł w 2023 roku
• 9431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6300.8

11101.7

1.76

6516.75

18584.8

2.85

5565.85

9440.9

1.7

5843.85

9613.9

1.65

6649.17

10299.7

1.55

512744.44

9431

0.02

262115.74

9431

0.04

128608.07

29433.13

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elepaz Polska wykazała przychody na poziomie 48 368 zł.

Organizacja zarobiła -30 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2144 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15005

19562

3673

4039

1807

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elepaz Polska wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6008

0.36973

0.25737

0.92528

0.94826

0.99105

0.02284

0.80491

0.14301

0.34522

0.26185

0.94854

0.09211

0.01284

0.04114

0.72438

0.80252

0.56114

0.36835

0.28329

0.93143

0.96438

0.99059

0.01978

0.67933

0.51055

0.33577

0.26809

0.9248

0.3621

0.43663

0.16698

0.6952

0.49837

0.31336

0.24864

0.91774

0.35976

0.43443

0.16517

0.60416

0.88249

0.51991

0.60993

0.10871

0.99627

0.98939

0.89701

0

0.56521

0.30136

0.47456

0.12719

0.99502

0.56602

0.38897

0

0.16545

0.19261

0.29475

0.31029

0.08264

0.14318

0.10105

0

Powiązania

ELEPAZ - powiązanie zwrotne

Z PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2015

Z Paweł

Październik 1972

Osoba

wspólnik

07.11.2013

22.01.2015

Z Paweł

Październik 1972

Osoba

prokurent

22.01.2015

26.06.2020

Z Henryk

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

07.11.2013

Z Paweł

Październik 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

06.12.2013

21.04.2023

Elepaz

Organizacja

Udziałowcy

Zygmunt Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2015 jest Zygmunt Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2013 do 22.01.2015 był Zygmunt Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELEPAZ POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR PROJEKT BIAŁY & MANIKOWSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617512
2	ASPEL BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000164710
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELWIP SP. Z O.O.	0000386718
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTRA" SP. Z O.O.	0000055109
5	DJR ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000813197
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SP. Z O.O.	0000157653
7	FREEDOM PV & HVAC SP. Z O.O.	0001129457
8	HERTOM SP. Z O.O.	0000460439
9	ELEKTRO ART SP. Z O.O.	0000869820
10	ELEKTRO SVET SP. Z O.O.	0001009729
11	INSTAL-DARK SP. Z O.O.	0000915645
12	ANPA SP. Z O.O.	0000156539
13	SUN PROJECT SP. Z O.O.	0000898136
14	"FLIX POLSKA" SP. Z O.O. & CO SP. K.	0000359915
15	KEMYT SP. Z O.O.	0000848189
16	PROMONT P.S.A.	0000958348
17	MEB ENERGY SP. Z O.O.	0000232485
18	SUN SOLAR CONCEPT SP. Z O.O.	0000804639
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE ELSTAR SP. Z O.O.	0000565780
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE K.B.A. SP. Z O.O.	0000693414
21	IR-ECO SP. Z O.O.	0000858071
22	VIN PRO SP. Z O.O.	0000945088
23	MIESZKAJ BEZPIECZNIE SP. Z O.O.	0001022275
24	BUSOL TECH SP. Z O.O.	0000819643
25	TERMOMAX SP. Z O.O.	0000855219
26	MIW-TECH SP. Z O.O.	0001057508
27	I.E.B. SP. Z O.O.	0000800140
28	PPC SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000818159
29	QUALITET SP. Z O.O.	0000689306
30	BS-INSTAL SP. Z O.O.	0000897180

ELEPAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484937 NIP 7822565418 REGON 302571170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEPAZ POLSKA

ELEPAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484937 NIP
7822565418 REGON
302571170