IWAN INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000721466

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

244 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

163 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

UL. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO, 12

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2018-02-28

Rozpoczęcie działalności

2018-02-28

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwan Invest osiągnęła 243 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 233 900 zł. Pozostałe przychody to 10 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 245 097 zł.

Strata netto wyniosła 11 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 901 zł w 2024 roku.
• 334 735 zł w 2023 roku.
• 503 970 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 197 zł w 2024 roku.
• -11 197 zł w 2023 roku.
• -176 713 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.21

-15508.7

38250.03

-77660.35

80922.64

-172800.61

180750.36

-225603.59

503969.81

-176713.29

334734.64

-11196.71

243901.24

-11196.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwan Invest wynosi 162 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 609 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 601 zł w 2024 roku.
• 223 156 zł w 2023 roku.
• 335 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.14

0.53

0

330623.23

1627323.8

0

229471.18

936121.36

0

126820.3

451875.9

0

335979.87

1259924.52

0

223156.43

836836.6

0

162600.83

609753.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwan Invest wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwan Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwan Invest wyniosły 267 221 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwan Invest wyniosła 3 002 678 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 894 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 002 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -345 369 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 348 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 002 678 zł w 2024 roku.
• 2 976 689 zł w 2023 roku.
• 3 126 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

139714.3

1592219.96

2742076.55

3551480.18

3126548.23

2976689.37

3002678.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

2.82

-73850.95

-0.05

-0.19

-21.6

-2.03

-0.06

-0.74

-1.43

-2.14

-0.06

-26.77

-0.53

-1.25

-0.06

1.05

-0.14

-0.35

0

0.03

-0.09

-0.03

0

0.03

-0.14

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwan Invest wyniosły 3 348 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 002 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 348 047 zł w 2024 roku
• 3 310 862 zł w 2023 roku
• 3 294 835 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

139714.3

145223

1.04

1592219.96

1185389.01

0.74

2742076.55

2508046.21

0.91

3551480.18

3543053.43

1

3126548.23

3294834.77

1.05

2976689.37

3310861.85

1.11

3002678.14

3348047.33

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwan Invest wykazała przychody na poziomie 243 901 zł.

Organizacja zarobiła 1046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1,170% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 243 zł w 2024 roku
• 154 689 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

154689.23

12243.14

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Iwan Invest wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35715

0.00228

0.00013

0.23909

0.18313

0.2751

0.84778

0.00822

0.12797

0.98254

0.13661

0.30937

0.50813

0.66613

0.11084

0.05578

0.18071

0.09224

0

0.11613

0.36395

0.58978

0.75115

0.10919

0.11276

0.18093

0.04345

0

0.08129

0.43573

0.62004

0.80268

0.13259

0.16474

0.16933

0.00192

0

0.10579

0.54895

0.59296

0.83928

0.20459

0.23602

0.17356

0.93665

0

0.24955

0.45841

0.56977

0.86691

0.30791

0.25855

0.32841

0.45266

0.89774

0.26216

0.36462

0.5355

0.87241

0.28419

0.21345

0.32218

0.43564

0.64964

Powiązania

I IZABELA - wspólnik

I KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2018

10.05.2019

I Krzysztof

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

10.05.2019

I Krzysztof

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

28.02.2018

10.05.2019

I Izabela

Październik 1986

Osoba

wspólnik

10.05.2019

I Izabela

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

28.02.2018

I Krzysztof

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Iwan Krzysztof posiada 3000 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Iwan Izabela posiada 2000 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2019 jest Iwan Krzysztof kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2018 do 10.05.2019 była Iwan Izabela kontrolująca 400% udziałów.

Podobne organizacje do IWAN INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	VLADINVEST SP. Z O.O.	0000637532
2	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
3	HISTA SP. Z O.O.	0000910017
4	WEGA SP. Z O.O.	0000257924
5	SUPER GRUPA SP. Z O.O.	0000489129
6	MGR60 SP. Z O.O.	0000893058
7	VELAS ESTATES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773725
8	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
9	SOLINA SP. Z O.O.	0000373587
10	SALABER, GOSPOOL SP. Z O.O. SP. K.	0000392232
11	RWS CAPITAL SP. Z O.O.	0000783684
12	DOMUS SP. Z O.O.	0000313030
13	GARN SP. Z O.O.	0000302816
14	BEDNARSKA SP. Z O.O.	0000341310
15	KSH RE SP. Z O.O.	0000811730
16	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
17	STOW. WIELKOPOLSKA 2000	0000100050
18	EKO-HOME SP. Z O.O.	0000592274
19	INWESTYCJE ORION SERKOWSKA SP. K.	0000796221
20	JOREMO SP. Z O.O.	0000261810
21	DE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000876549
22	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000059700
23	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000247897
24	HOSSO ŻARY H1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303629
25	IMMONEX SP. Z O.O.	0000638457
26	4M SP. Z O.O.	0001015657
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BACZYNKA" W LUBINIE	0000240651
28	NOWY BROWAR SP. Z O.O.	0000711142
29	LAST SP. Z O.O.	0000664904
30	REZYDENCJA HOTEL SPA "KAROLINA" SP. Z O.O.	0000393108

IWAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721466 NIP 6912535202 REGON 369611752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWAN INVEST

IWAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721466 NIP
6912535202 REGON
369611752