SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W ZWIĄZKU Z CZYM MA ON PRAWO DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY DWÓCH I WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, DZIAŁA W TYM ZAKRESIE PRZEZ SWOJE ORGANY LUB PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO DZIAŁANIA W JEGO IMIENIU I NA JEGO RZECZ (NP. PROKURENTÓW) ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI U KOMPLEMENTARIUSZA.
Specjalizacja w projektach mieszkaniowych, biurowych, handlowych i hotelowych
Tworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni zwanych 'destinations'
Realizacja inwestycji w dużych miastach Polski
Zintegrowane projektowanie z uwzględnieniem przestrzeni miejskiej
Notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Echo Investment to wiodący polski deweloper, który od 1996 roku angażuje się w różnorodne projekty z sektora nieruchomości. Głównym celem firmy jest tworzenie przestrzeni, które odzwierciedlają potrzeby społeczne i dają mieszkańcom poczucie komfortu, niezależności oraz bezpieczeństwa. Echo Investment specjalizuje się w czterech głównych obszarach: mieszkalnym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. To sprawia, że firma nie tylko buduje mieszkania, ale także nowoczesne biurowce i centra handlowe, które wkomponowują się w tkankę miejską. Wyjątkowym atutem Echo Investment jest podejście do projektów nazywanych „destinations”, które łączą funkcje mieszkalne, biurowe oraz usługowe, stwarzając miejsca przyciągające ludzi i sprzyjające integracji społecznej. Firma realizuje inwestycje w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź i Wrocław, kładąc nacisk na architekturę harmonizującą z otoczeniem oraz dbałość o przestrzeń publiczną. Echo Investment jest również notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, co potwierdza jego stabilną pozycję na rynku. W 2021 roku spółka przejęła wrocławskiego dewelopera Archicom, co znacząco zwiększyło jej działalność w segmencie nieruchomości mieszkalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 12 - Archicom Projekt 127 osiągnęła 301 300 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 079 912 zł. Pozostałe przychody to 4 220 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 976 857 zł.
Zysk netto wyniósł 59 103 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 042 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 300 708 zł w 2024 roku.
• 2 880 339 zł w 2023 roku.
• 93 890 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 444 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 103 055 zł w 2024 roku.
• 2 044 565 zł w 2023 roku.
• -7 513 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 72,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 351 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 449 330 zł w
2024 roku.
• -1 695 880 zł w
2023 roku.
• 7 242 480 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 464 173 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 893 905 zł a 827 442 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 309 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 173 262 zł w 2024 roku.
• 11 790 099 zł w 2023 roku.
• 62 751 888 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
12 - Archicom Projekt 127 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 12 - Archicom Projekt 127 wyniosły 224 630 582
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 12 - Archicom Projekt 127 wyniosła 56 747 686 zł.
a
ktywa trwałe to 44 022 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 724 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 747 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 858 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 889 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 104 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 747 686 zł w 2024 roku.
• 268 093 855 zł w 2023 roku.
• 254 234 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 165%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41125.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36455.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 12 - Archicom Projekt 127 wyniosły 20 889 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 747 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 984 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 889 146 zł w 2024 roku
• 265 838 369 zł w 2023 roku
• 254 024 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 12 - Archicom Projekt 127 wykazała przychody na poziomie 301 300 708 zł.
Organizacja zarobiła 76 668 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 565 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 103 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 509 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 565 159 zł w 2024 roku
• 2 406 117 zł w 2023 roku
• 204 207 zł w 2022 roku
Organizacja 12 - Archicom Projekt 127 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki