DUET INVEST R.MADEJ, J.MADEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000860839 NIP
9542770839 REGON
241096648

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
57,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
442 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
45,7 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. GRZEGORZA FITELBERGA, 1
Kod pocztowy
40-588
Rejestracja
2020-10-01
Rozpoczęcie działalności
2009-06-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SPÓŁKI DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY LUB KOMPLEMENTARIUSZ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SPÓŁKI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TRZECH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWYNAJEM I DZIERŻAWAROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostałe formy udzielania kredytówDziałalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duet Invest R.MADEJ osiągnęła 2 948 713 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 738 055 zł. Pozostałe przychody to 1 210 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 295 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 442 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 948 713 zł w 2024 roku.
• 3 115 138 zł w 2023 roku.
• 2 797 383 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 271 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 461 zł w 2024 roku.
• 285 060 zł w 2023 roku.
• 298 662 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Duet Invest R.MADEJ wynosi 45 673 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 423 070 zł a 223 670 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 222 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 673 884 zł w 2024 roku.
• 44 823 383 zł w 2023 roku.
• 44 452 159 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Duet Invest R.MADEJ wynosi -641 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Duet Invest R.MADEJ wynosi 7 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 246 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -640 815 zł w 2024 roku.
• -594 813 zł w 2023 roku.
• -787 894 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6917 zł w 2024 roku.
• 28 133 zł w 2023 roku.
• -128 962 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duet Invest R.MADEJ wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duet Invest R.MADEJ wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Duet Invest R.MADEJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Duet Invest R.MADEJ wynosi 3,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 64 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,26 mln zł w 2023 roku.
• 3,24 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,18 mln zł w 2024 roku.
• 11,1 mln zł w 2023 roku.
• 11,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Duet Invest R.MADEJ wyniosły 2 378 869 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -52 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 108 zł w 2024 roku
• 600 449 zł w 2023 roku
• 791 408 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Duet Invest R.MADEJ wyniosła 57 045 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 31 022 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 26 023 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 045 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 55 917 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 128 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -445 067 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 045 824 zł w 2024 roku.
• 56 004 272 zł w 2023 roku.
• 56 709 517 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Duet Invest R.MADEJ wyniosły 1 128 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 045 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 268 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 128 185 zł w 2024 roku
• 529 094 zł w 2023 roku
• 1 519 400 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duet Invest R.MADEJ wykazała przychody na poziomie 2 948 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 536 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 94 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 519 zł w 2024 roku
• 68 579 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duet Invest R.MADEJ wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−21 dni
2023
−20 dni
2022
+5 mies. 1 dni
2021
−26 dni
2020
w terminie
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do DUET INVEST R.MADEJ, J.MADEJ

OrganizacjaNumer KRS
1
HATTON PROPERTY SP. Z O.O.
0000393925
2
BATORY INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000354208
3
CHEMIX SP. Z O.O.
0000279174
4
REAL ESTATE HOLD SP. Z O.O.
0000764097
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
0000127742
6
JOTA GROUP SP. Z O.O.
0000148806
7
ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000143665
8
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"
0000061423
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKOWIAK
0000193200
10
BIENO SP. Z O.O.
0000531415
11
THUMOS PROPERTY SP. Z O.O.
0000755547
12
MYSIA CORPORATE CENTER SP. Z O.O.
0000044339
13
GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W JEZIERZYCACH
0000124111
14
FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW
0000040974
15
BW LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000306940
16
SAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000392833
17
METRO ŁÓDŹ SP. Z O.O.
0000654984
18
PHN FOKSAL SP. Z O.O.
0000865727
19
NOMOS SP. Z O.O. SP. K.
0000357257
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000027455
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"W BARTOSZYCACH
0000043774
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARCEL"
0000143404
23
LIVUP 2 SP. Z O.O. K-ZK2 SP. J.
0001055555
24
ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000285725
25
BEAUTY LAND SP. Z O.O.
0000233116
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄGROWCU
0000132542
27
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000134770
28
PRO-FAMILIA RZESZÓW TOMASZ ŁOZIŃSKI SP. K.
0000535704
29
WAŁECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000128134
30
ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.
0000149703