GRS NET SP. Z O.O. | KRS: 0000478534

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

757 tys.

zysk

126 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŁAGIEWNICKA, 54/56

Kod pocztowy

91-463

Rejestracja

2013-09-26

Rozpoczęcie działalności

2013-10-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grs.net.pl

Email

grs@grs.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Nadawanie programów radiofonicznych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Świadczenie dostępu do Internetu|Usługi telefonii stacjonarnej|Dostarczanie telewizji cyfrowej|Wysoka jakość obsługi klienta|Możliwość płatności w oddziałach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GRS NET osiągnęła 757 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 757 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 630 960 zł.

Zysk netto wyniósł 126 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 404 zł w 2023 roku.
• 650 574 zł w 2022 roku.
• 620 728 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 444 zł w 2023 roku.
• -101 438 zł w 2022 roku.
• 23 870 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

285704.82

30043

347484.78

-12642.71

337884.18

-52734.09

531183.73

21089

620727.61

23869.89

650573.68

-101437.63

757403.53

126443.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GRS NET wynosi 1 057 360 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 649 zł a 1 893 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 057 360 zł w 2023 roku.
• 433 716 zł w 2022 roku.
• 537 193 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

43208.31

353850.19

714262.05

0

265382.8

868711.95

0

225256.12

844710.45

9992.46

448470.95

1327959.32

27894.88

537192.84

1551819.02

0

433715.79

1626434.2

46649.48

1057360.25

1893508.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GRS NET wynosi 131 tys. zł.

EBITDA GRS NET wynosi 137 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 239 zł w 2023 roku.
• -97 399 zł w 2022 roku.
• 25 490 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 204 zł w 2023 roku.
• -75 997 zł w 2022 roku.
• 25 490 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

36650.76

85548

-11665.01

37232.23

22586.35

25490.33

-97398.66

-75996.62

131238.94

137204.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GRS NET wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GRS NET wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GRS NET charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GRS NET wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 30 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

6155.48

11522.22

0

5938.92

13898.99

0

235.9

13515.37

2664.66

8685.94

21246.55

3823.55

12084.12

24829.1

0

26019.81

12439.86

20641.88

30296.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 537 zł.

Koszty operacyjne GRS NET wyniosły 626 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 997 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 537 zł w 2023 roku
• 407 196 zł w 2022 roku
• 285 228 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Wynagrodzenia — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

122552.91

186603.5

173892.12

216351.65

285228.26

407195.68

392537.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GRS NET wyniosła 152 476 zł.

a

ktywa trwałe to 23 860 zł.

a

ktywa obrotowe to 128 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 476 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 476 zł w 2023 roku.
• 42 899 zł w 2022 roku.
• 94 665 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

95841.31

101623.62

48394.53

63952.93

94665.17

42899.17

152475.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 203%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.52

0.13

0.11

-0.12

-0.28

-0.03

-0.04

-1.09

6.79

-0.15

-0.16

0.33

1.58

0.04

0.25

0.64

0.04

-2.36

1.58

-0.15

-0.16

0.83

2.03

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GRS NET wyniosły 90 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 476 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 276 zł w 2023 roku
• 107 144 zł w 2022 roku
• 57 472 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 250% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Zadłużenie — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95841.31

38230.23

0.4

101623.62

56655.25

0.56

48394.53

56160.25

1.16

63952.93

50629.65

0.79

94665.17

57472

0.61

42899.17

107143.63

2.5

152475.68

90276.37

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GRS NET wykazała przychody na poziomie 757 404 zł.

Organizacja zarobiła 129 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -586 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6429

0

2913

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja GRS NET wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70044

0.48372

0.44493

0.37255

0.74432

0.72619

0.81863

0.71569

0.73438

0.21073

0.52632

0.44444

0.51931

0.32353

0.3299

0.24359

0.1073

0

0.09594

0.54651

0.36162

0.7992

0.19903

0.18878

0.05622

0.97984

0

0.63636

0.56391

0.38909

0.68482

0.4689

0.4466

0.83333

0.96498

0

0.60148

0.58175

0.40221

0.62598

0.50952

0.47525

0.8

0.81028

0

0.08209

0.58175

0.27239

0.90945

0.16588

0.13433

0.02362

0.97233

0

0.72692

0.5642

0.42308

0.64113

0.77561

0.70352

0.95968

0.96761

0.60976

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 185 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 252 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+185

dni względem terminu

2

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+8 mies. 12 dni 24-03-2025

2022

+8 mies. 17 dni 28-03-2024

2021

+6 mies. 28 dni 11-05-2023

2020

+7 mies. 16 dni 29-05-2022

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

+12 mies. 21 dni 31-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bodetko Monika - wspólnik

Pawłowski Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2013

14.01.2015

Handel Zona2

Organizacja

wspólnik

14.01.2015

16.03.2016

Pawłowski Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2016

Pawłowski Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2016

Bodetko Monika

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

14.01.2015

Łęgocki Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

Pawłowski Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Bodetko Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pawłowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bodetko Monika (50% udziałów)
• Pawłowski Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2015 do 16.03.2016 był Pawłowski Tomasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 26.09.2013 do 14.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Handel Zona2. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Pawłowski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bodetko Monika

wspólnik

Podobne organizacje do GRS NET

	Organizacja	Numer KRS
1	MOBILE CONSULTING SP. Z O.O.	0000919716
2	4TELLE SP. Z O.O.	0000423289
3	HCLA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000342822
4	MD TRUST SP. Z O.O.	0000682104
5	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
6	FRONTIT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000928201
7	TOMSAR SP. Z O.O.	0000785985
8	SIECI SP. Z O.O.	0000936444
9	IP CENTER SP. Z O.O.	0000306474
10	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
11	TECHMEDIA SP. Z O.O.	0000591650
12	RFC SP. Z O.O.	0000408554
13	LUBELSKIE STOW. TAKSÓWKARZY W LUBLINIE	0000039875
14	FIRSTCOM EUROPE SP. Z O.O.	0000278453
15	REDDATA SP. Z O.O.	0000454556
16	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249
17	ESKA INTERNET SP. Z O.O.	0000322161
18	REDONE SP. Z O.O.	0000591991
19	SBKP SP. Z O.O.	0000945714
20	TELVE SP. Z O.O.	0000870963
21	K2M SP. Z O.O.	0000950768
22	PODKARPACKI.NET SP. Z O.O.	0000937184
23	COMITEX SP. Z O.O.	0000188443
24	NETQUAL SP. Z O.O.	0000376563
25	VIKTEL SP. Z O.O.	0000046416
26	SMARTTEL PLUS OU (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000656915
27	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
28	DICEUS SP. Z O.O.	0000974808
29	DORADZTWO BIZNESOWE P.J. KRASA SP. Z O.O.	0000620968
30	TELEPARTNER SP. Z O.O.	0000400782

GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478534 NIP 7252070707 REGON 101668441

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRS NET

GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000478534 NIP
7252070707 REGON
101668441