GRS NET SP. Z O.O. | KRS: 0000478534

Podsumowanie

aktywa

157 tys.

przychód

384 tys.

zysk

67 tys.

wartość firmy

622 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŁAGIEWNICKA, 54/56

Kod pocztowy

91-463

Rejestracja

2013-09-26

Rozpoczęcie działalności

2013-10-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grs.net.pl

Email

grs@grs.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Nadawanie programów radiofonicznych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Świadczenie dostępu do Internetu|Usługi telefonii stacjonarnej|Dostarczanie telewizji cyfrowej|Wysoka jakość obsługi klienta|Możliwość płatności w oddziałach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GRS NET osiągnęła 384 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 384 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 017 zł.

Zysk netto wyniósł 67 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 279 zł w 2024 roku.
• 757 404 zł w 2023 roku.
• 650 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 262 zł w 2024 roku.
• 126 444 zł w 2023 roku.
• -101 438 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

285704.82

30043

347484.78

-12642.71

337884.18

-52734.09

531183.73

21089

620727.61

23869.89

650573.68

-101437.63

757403.53

126443.77

384278.98

67262.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GRS NET wynosi 622 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 096 zł a 960 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 622 331 zł w 2024 roku.
• 1 057 360 zł w 2023 roku.
• 433 716 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

43208.31

353850.19

714262.05

0

265382.8

868711.95

0

225256.12

844710.45

9992.46

448470.95

1327959.32

27894.88

537192.84

1551819.02

0

433715.79

1626434.2

46649.48

1057360.25

1893508.83

97096.16

622331.11

960697.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GRS NET wynosi 79 tys. zł.

EBITDA GRS NET wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 843 zł w 2024 roku.
• 131 239 zł w 2023 roku.
• -97 399 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 773 zł w 2024 roku.
• 137 204 zł w 2023 roku.
• -75 997 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

36650.76

85548

-11665.01

37232.23

22586.35

25490.33

-97398.66

-75996.62

131238.94

137204.02

78842.54

90772.7

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie GRS NET mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2 - 10 (szacunek)

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

2 - 10 (szacunek)

2021

2 - 10 (szacunek)

2022

2 - 10 (szacunek)

2023

2 - 10 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GRS NET wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GRS NET wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GRS NET charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GRS NET wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 41 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

6155.48

11522.22

0

5938.92

13898.99

0

235.9

13515.37

2664.66

8685.94

21246.55

3823.55

12084.12

24829.1

0

26019.81

12439.86

20641.88

30296.14

11528.37

19867.77

41135.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 383 zł.

Koszty operacyjne GRS NET wyniosły 305 436 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 383 zł w 2024 roku
• 392 537 zł w 2023 roku
• 407 196 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

122552.91

186603.5

173892.12

216351.65

285228.26

407195.68

392537.49

97382.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GRS NET wyniosła 156 530 zł.

a

ktywa obrotowe to 144 599 zł.

a

ktywa trwałe to 11 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 530 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 129 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 530 zł w 2024 roku.
• 152 476 zł w 2023 roku.
• 42 899 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

95841.31

101623.62

48394.53

63952.93

94665.17

42899.17

152475.68

156529.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.52

0.13

0.11

-0.12

-0.28

-0.03

-0.04

-1.09

6.79

-0.15

-0.16

0.33

1.58

0.04

0.25

0.64

0.04

-2.36

1.58

-0.15

-0.16

0.83

2.03

0.17

0.43

0.52

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GRS NET wyniosły 27 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 068 zł w 2024 roku
• 90 276 zł w 2023 roku
• 107 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 250% w 2022 roku

Zadłużenie — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95841.31

38230.23

0.4

101623.62

56655.25

0.56

48394.53

56160.25

1.16

63952.93

50629.65

0.79

94665.17

57472

0.61

42899.17

107143.63

2.5

152475.68

90276.37

0.59

156529.55

27068

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GRS NET wykazała przychody na poziomie 384 279 zł.

Organizacja zarobiła 77 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 118 zł w 2024 roku
• 2913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6429

0

2913

10118

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja GRS NET wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6991

0.4789

0.4425

0.3744

0.7429

0.7246

0.8177

0.7143

0.733

0.2115

0.5244

0.4423

0.5172

0.3202

0.3316

0.2403

0.1078

0

0.0963

0.5486

0.363

0.7984

0.2

0.1897

0.0565

0.9798

0

0.6387

0.566

0.3905

0.6836

0.4712

0.4488

0.8327

0.9648

0

0.6037

0.584

0.4037

0.6285

0.5072

0.4726

0.7992

0.8095

0

0.0824

0.584

0.2734

0.9091

0.1667

0.135

0.0237

0.9722

0

0.7297

0.5664

0.4247

0.6437

0.7745

0.702

0.9595

0.9675

0.6122

0.6812

0.469

0.3799

0.3274

0.7923

0.8333

0.9292

0.8274

0.6916

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 194 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 259 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+194

dni względem terminu

2

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 19 dni 31-03-2026

2023

+8 mies. 12 dni 24-03-2025

2022

+8 mies. 17 dni 28-03-2024

2021

+6 mies. 28 dni 11-05-2023

2020

+7 mies. 16 dni 29-05-2022

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

+12 mies. 21 dni 31-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bodetko Monika - wspólnik

Pawłowski Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2013

14.01.2015

Handel Zona2

Organizacja

wspólnik

14.01.2015

16.03.2016

Pawłowski Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2016

Pawłowski Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

16.03.2016

Bodetko Monika

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

14.01.2015

Łęgocki Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

Pawłowski Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Bodetko Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pawłowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłowski Tomasz (50% udziałów)
• Bodetko Monika (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2015 do 16.03.2016 był Pawłowski Tomasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 26.09.2013 do 14.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Handel Zona2. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Bodetko Monika

wspólnik
Pawłowski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRS NET

	Organizacja	Numer KRS
1	MOBILE CONSULTING SP. Z O.O.	0000919716
2	REDDATA SP. Z O.O.	0000454556
3	REDONE SP. Z O.O.	0000591991
4	ESKA INTERNET SP. Z O.O.	0000322161
5	TECHMEDIA SP. Z O.O.	0000591650
6	FRONTIT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000928201
7	SIECI SP. Z O.O.	0000936444
8	SMART KEEPER SP. Z O.O.	0000800029
9	FIONE SP. Z O.O.	0000484635
10	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
11	RFC SP. Z O.O.	0000408554
12	DICEUS SP. Z O.O.	0000974808
13	TELBIUR SP. Z O.O.	0000914705
14	MD TRUST SP. Z O.O.	0000682104
15	LOKALIZACJA24 SP. Z O.O.	0000957296
16	ACTIV QUATRO TEAM SP. Z O.O.	0000784429
17	ALL TIME GSM SP. Z O.O.	0001033466
18	HCLA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000342822
19	FIBER BSA SP. Z O.O.	0000764872
20	4TELLE SP. Z O.O.	0000423289
21	M2M GROUP SP. Z O.O.	0000593756
22	MCI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000820812
23	TOMSAR SP. Z O.O.	0000785985
24	FIRSTCOM EUROPE SP. Z O.O.	0000278453
25	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
26	IP CENTER SP. Z O.O.	0000306474
27	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
28	PROLOG TECH SP. Z O.O.	0000509755
29	ACTIVE PROGRESS SP. Z O.O.	0000562973
30	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249

GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478534 NIP 7252070707 REGON 101668441

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRS NET

GRS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000478534 NIP
7252070707 REGON
101668441