Inspiracje dla uczczenia wyjątkowych chwil w życiu
FRASCO to wyjątkowy sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży porcelany, który łączy w sobie pasję do sztuki użytkowej z szerokim asortymentem produktów od renomowanych producentów. W ofercie znajdują się dzieła takich marek jak Rosenthal, Goebel, Lladro oraz Vista Alegre, których wyroby cechuje najwyższa jakość wykonania i unikalne wzornictwo. FRASCO stawia na oryginalność i estetykę, co czyni go idealnym miejscem na zakupy dla osób szukających nietuzinkowych prezentów oraz dekoracji do wnętrz. W sklepie dostępne są szerokie kolekcje produktów, w tym porcelanowe filiżanki, talerze, wazony oraz różnorodne akcesoria do domu. Oprócz bogatej oferty, FRASCO organizuje promocyjne akcje, takie jak 'Ślubny sierpień', co sprawia, że odnalezienie oryginalnych prezentów ślubnych staje się łatwiejsze. Sklep wyróżnia się również przyjazną obsługą klienta oraz szybkim procesem realizacji zamówień. Dodatkowo, FRASCO to przestrzeń, w której każdy miłośnik porcelany znajdzie inspirację i możliwość wyrażenia siebie poprzez sztukę użytkową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frasco osiągnęła 210 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 321 zł. Pozostałe przychody to 1395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 956 zł.
Zysk netto wyniósł 7364 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -87 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 715 zł w 2023 roku.
• 284 307 zł w 2022 roku.
• 547 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7364 zł w 2023 roku.
• -33 653 zł w 2022 roku.
• 7933 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frasco wynosi 169 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 526 788 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 934 zł w 2023 roku.
• 189 538 zł w 2022 roku.
• 396 573 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frasco wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 1,32% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Frasco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 017
zł.
Koszty operacyjne Frasco wyniosły 202 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 017 zł w 2023 roku
• 76 639 zł w 2022 roku
• 80 770 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frasco wyniosła 292 449 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -747 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 040 379 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 449 zł w 2023 roku.
• 217 593 zł w 2022 roku.
• 300 668 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frasco wyniosły 1 040 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 356%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 040 379 zł w 2023 roku
• 972 887 zł w 2022 roku
• 1 022 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 356% w 2023 roku
• 447% w 2022 roku
• 340% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frasco wykazała przychody na poziomie 210 715 zł.
Organizacja zarobiła 7364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Frasco wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.