ANGELIKA ZAGAJEWSKA "GRACJA" SP. Z O.O. | KRS: 0000617612

Podsumowanie

aktywa

656 tys.

przychód

0

zysk

0

wartość firmy

17 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

UL. SŁOWACKIEGO, 81

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2016-05-12

Rozpoczęcie działalności

2016-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angelika Zagajewska Gracja osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 210 481 zł w 2023 roku.
• 140 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -2471 zł w 2023 roku.
• 1511 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

210262.23

1452.24

82663.47

-1927.31

0

107997.61

5743.09

282577.04

8045.35

140271.91

1511.39

210480.63

-2471.1

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angelika Zagajewska Gracja wynosi 16 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 89 343 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 752 zł w 2024 roku.
• 152 281 zł w 2023 roku.
• 113 374 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3784.16

149767.93

525655.58

0

57447.65

206658.67

0

2338.67

12472.92

6645.99

101616.76

269994.03

12680

233246.1

706442.6

13813.54

113373.71

350679.78

0

152280.64

526201.57

0

16751.88

89343.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angelika Zagajewska Gracja wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Angelika Zagajewska Gracja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angelika Zagajewska Gracja wyniosła 655 936 zł.

a

ktywa obrotowe to 655 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 936 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 936 zł w 2024 roku.
• 649 547 zł w 2023 roku.
• 671 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27716.02

38603.64

43892.48

492236.84

671584.44

649547.35

655936.2

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.29

0.01

-0.05

-0.62

-0.02

0

0.13

0.65

0.06

0.05

0.02

0.48

0.03

0

0.08

0.01

0

-0.15

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angelika Zagajewska Gracja wyniosły 633 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 936 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 600 zł w 2024 roku
• 633 600 zł w 2023 roku
• 653 166 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27716.02

22670.48

0.82

38603.64

35485.41

0.92

38603.64

35485.41

0.92

43892.48

35031.16

0.8

492236.84

475330.17

0.97

671584.44

653166.38

0.97

649547.35

633600.39

0.98

655936.2

633600.36

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angelika Zagajewska Gracja wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

642

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Angelika Zagajewska Gracja wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71906

0.65859

0.48262

0.5925

0.54671

0.51157

0.71202

0.62743

0

0.27453

0.57279

0.51743

0.65069

0.38202

0.36981

0.33555

0.08405

0

0.35218

0.0013

0.53411

0.65162

0.42519

0.25006

0

0.70166

0.61662

0.54657

0.61589

0.57136

0.57812

0.68036

0.70306

0.7572

0.71076

0.67913

0.79659

0.69949

0.54942

0.52506

0.58269

0.63494

0

0.64201

0.56109

0.80056

0.70189

0.46946

0.43587

0.41466

0.42302

0

0.28473

0.57694

0.78147

0.70809

0.38091

0.36011

0.41011

0.15709

0

0.42297

0.00114

0.73669

0.71327

0.41547

0.24625

0

Powiązania

Z ADRIAN - wspólnik

Z ANGELIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2016

22.02.2017

Z Angelika

Październik 1992

Osoba

wspólnik

22.02.2017

Z Angelika

Październik 1992

Osoba

wspólnik

22.02.2017

Z Adrian

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

Z Angelika

Październik 1992

Osoba

Udziałowcy

Zagajewska Angelika posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Zagajewski Adrian posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.02.2017 jest Zagajewska Angelika kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2016 do 22.02.2017 była Zagajewska Angelika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ANGELIKA ZAGAJEWSKA "GRACJA"

	Organizacja	Numer KRS
1	FIMENA SP. Z O.O.	0000960909
2	MANOM SP. Z O.O.	0000897350
3	MI3 SP. Z O.O.	0000851209
4	B&K PARTNERS SP. Z O.O.	0000932257
5	GLOBALSPORT SP. Z O.O.	0000683677
6	MENTAL ETHER SP. Z O.O.	0000750030
7	MCD POLSKA SP. Z O.O.	0000770344
8	TULLAHOME SP. Z O.O.	0000897414
9	BESKATE SP. Z O.O.	0000932320
10	GRANDGIFT SP. Z O.O.	0000715109
11	KF SP. Z O.O.	0000313960
12	TRUE FOODS SP. Z O.O.	0000896427
13	MARPEX SP. Z O.O.	0000657239
14	WYDAWNICTWO NOCĄ SP. Z O.O.	0000823111
15	WIELORYBIO SP. Z O.O.	0000894740
16	MISAGA SP. Z O.O.	0000897445
17	AS ONE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000903234
18	MAHALO SP. Z O.O.	0000598241
19	NUTRIDIET SP. Z O.O.	0000858707
20	SISTA SP. Z O.O.	0000538034
21	BZ TECH SP. Z O.O.	0000742385
22	TERRA P.P. SP. Z O.O.	0000658112
23	PROMIXX POLSKA SP. Z O.O.	0000929235
24	CITRIN SP. Z O.O.	0000946052
25	AGROCORP POLSKA SP. Z O.O.	0000932558
26	FEEDERSKLEP SP. Z O.O.	0000947753
27	MITA SP. Z O.O.	0000936806
28	ŚWIAT TERMINALI SP. Z O.O.	0000758408
29	TOMSYL SP. Z O.O.	0000897460
30	BAVI SP. Z O.O.	0000707427

ANGELIKA ZAGAJEWSKA "GRACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617612 NIP 7972057445 REGON 364441593

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANGELIKA ZAGAJEWSKA "GRACJA"

ANGELIKA ZAGAJEWSKA "GRACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617612 NIP
7972057445 REGON
364441593