KWANGJIN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000473533

Podsumowanie

aktywa

122,8 mln

przychód

176 mln

zysk

-14,4 mln

wartość firmy

126 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. BROWAROWA, 23

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2013-08-14

Rozpoczęcie działalności

2013-08-01

Kapitał zakładowy

9370600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kwangjin.eu

Email

kjjwchoi@kwangjin-kr.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja elementów elektronicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Produkcja systemów podnoszenia szyb dla branży motoryzacyjnej.
Dostarczenie modułów drzwiowych o wysokiej jakości.
Centra badawczo-rozwojowe zajmujące się innowacjami technologicznymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kwangjin Poland osiągnęła 175 958 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 175 246 453 zł. Pozostałe przychody to 711 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 688 494 zł.

Strata netto wyniosła 14 442 041 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 211 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 958 253 zł w 2024 roku.
• 191 439 355 zł w 2023 roku.
• 162 961 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 233 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 442 041 zł w 2024 roku.
• 668 181 zł w 2023 roku.
• 1 603 964 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139481175.39

8189749.38

159380403.23

-1644743.48

164130663.94

-994328.98

145259502.12

-7598265.3

144686224.04

3694101.07

162961052.7

1603964.12

191439354.61

668181.31

175958252.56

-14442040.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kwangjin Poland wynosi -9,72 mln zł.

EBITDA Kwangjin Poland wynosi -744 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 272 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 722 375 zł w 2024 roku.
• 803 995 zł w 2023 roku.
• 4 510 777 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 432 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -744 355 zł w 2024 roku.
• 8 674 085 zł w 2023 roku.
• 10 328 198 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kwangjin Poland wynosi 126 002 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 439 895 631 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 286 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 002 121 zł w 2024 roku.
• 153 214 824 zł w 2023 roku.
• 137 487 704 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2259614.87

128006062.65

348702938.47

0

113629450.43

398451008.07

0

116050544.17

410326659.85

0

97771070.65

363148755.3

12609908.47

123843795.45

361715560.1

16039641.2

137487704.16

407402631.75

6681813.1

153214823.87

478598386.53

0

126002121.42

439895631.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kwangjin Poland wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwangjin Poland wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kwangjin Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kwangjin Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,01 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,01 mln zł w 2024 roku.
• 7,5 mln zł w 2023 roku.
• 6,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 002 316 zł.

Koszty operacyjne Kwangjin Poland wyniosły 184 968 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 660 475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 002 316 zł w 2024 roku
• 10 246 329 zł w 2023 roku
• 9 167 258 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kwangjin Poland wyniosła 122 830 576 zł.

a

ktywa trwałe to 60 782 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 047 591 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 830 576 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 595 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 235 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 034 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 830 576 zł w 2024 roku.
• 122 769 189 zł w 2023 roku.
• 129 199 905 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87589725.58

100350430.06

109631063.42

109321703.17

105440233.73

129199904.93

122769188.67

122830576.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -125%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

2.72

0.05

0.06

-0.02

-0.17

0

-0.01

-0.11

0

-0.01

-0.07

-6.12

-0.02

-0.05

0.04

0.22

0.04

0.03

0.01

0.05

0.03

0.01

0.02

0

-0.12

-1.25

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kwangjin Poland wyniosły 111 235 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 830 576 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 808 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 235 083 zł w 2024 roku
• 92 214 706 zł w 2023 roku
• 99 291 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87589725.58

84576905.75

0.97

100350430.06

90515965.69

0.9

109631063.42

100790928.03

0.92

109321703.17

108079833.08

0.99

105440233.73

88627022.43

0.84

129199904.93

99291710.43

0.77

122769188.67

92214705.71

0.75

122830576.36

111235083.41

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kwangjin Poland wykazała przychody na poziomie 175 958 253 zł.

Organizacja zarobiła -11 255 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 186 625 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 442 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 580 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 186 625 zł w 2024 roku
• 260 362 zł w 2023 roku
• 626 066 zł w 2022 roku

Wartość

277566

510141

122109

1527362

1088503

626066

260362

3186625

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Kwangjin Poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81214

0.74041

0.72254

0.82051

0.60554

0.53737

0.67732

0.99042

0.62987

0.10963

0.76712

0.74599

0.75434

0.27245

0.27184

0.27378

0.12754

0.66767

0.15591

0.77473

0.76944

0.75833

0.28829

0.2963

0.28889

0.13687

0.57185

0.10969

0.78295

0.77296

0.78904

0.29499

0.30699

0.25479

0.00822

0.80441

0.76808

0.76071

0.75312

0.74607

0.46705

0.4956

0.51309

0.65879

0.74865

0.6764

0.75309

0.77129

0.68653

0.35854

0.39193

0.39896

0.35659

0.70649

0.54321

0.77

0.76296

0.70976

0.27684

0.28242

0.35356

0.32115

0.60574

0.03774

0.76433

0.76415

0.8381

0.14527

0.15225

0.13333

0.03175

0.86735

Powiązania

L YOUNG - reprezentacja

J DONGSEOK - prokurent

KWANGJIN MACHINE.CO.LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2021

13.04.2022

Kwangjin Machine.co.ltd.

Organizacja

wspólnik

13.04.2022

Kwangjin Machine.co.ltd.

Organizacja

wspólnik

14.08.2013

07.11.2013

Kwangjin Machine.co.ltd.

Organizacja

wspólnik

06.02.2019

09.07.2021

Kwangjin Machine.co.ltd.

Organizacja

wspólnik

07.11.2013

06.02.2019

Kwangjin Machine.co.ltd.

Organizacja

prokurent

03.11.2022

J Dongseok

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

14.08.2013

17.01.2014

Choi Jungwoo

Osoba

reprezentacja

17.02.2014

09.05.2018

Lee Young Ho

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

L Young

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

17.01.2014

17.02.2014

Young Ho Lee

Osoba

Udziałowcy

Kwangjin Machine.co.ltd. posiada 93706 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2022 jest Kwangjin Machine.co.ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2021 do 13.04.2022 był Kwangjin Machine.co.ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.02.2019 do 09.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Kwangjin Machine.co.ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KWANGJIN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NVH POLAND SP. Z O.O.	0000792375
2	AUTONEUM PL SP. Z O.O.	0000587554
3	HENGST FILTER POLSKA SP. Z O.O.	0000640283
4	NAMYANG NEXMO POLAND SP. Z O.O.	0000526176
5	VOESTALPINE ROTEC SP. Z O.O.	0000015131
6	CEBI POLAND SP. Z O.O.	0000047509
7	EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS SP. Z O.O.	0000251842
8	DAEDONG SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000294053
9	MUVIQ POLAND SP. Z O.O.	0000443289
10	CARCOUSTICS POLAND SP. Z O.O.	0000631740
11	IPB POLSKA SP. Z O.O.	0000298083
12	BOWA POLSKA SP. Z O.O.	0000124689
13	ISRINGHAUSEN SP. Z O.O.	0000900840
14	IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SP. Z O.O.	0000627951
15	SILA POLAND SP. Z O.O.	0000194024
16	KNOTT SP. Z O.O.	0000019490
17	UNIMET AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000524264
18	METCHEM SP. Z O.O.	0000071497
19	KLIPPAN SAFETY POLSKA SP. Z O.O.	0000154185
20	TEKNIA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000593342
21	KIEL POLSKA SP. Z O.O.	0000082339
22	T.ERRE POLSKA SP. Z O.O.	0000143831
23	DSC POLAND SP. Z O.O.	0000242500
24	CGR POLSKA SP. Z O.O.	0000148742
25	INDUSTRIAS ALEGRE POLAND SP. Z O.O.	0000531712
26	KET POLAND SP. Z O.O.	0000760975
27	WOOBOTECH POLAND SP. Z O.O.	0000528081
28	DBW-POLSKA SP. Z O.O.	0000115629
29	GT POLAND SP. Z O.O.	0000145118
30	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000068928

KWANGJIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473533 NIP 6462931150 REGON 243320788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KWANGJIN POLAND

KWANGJIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473533 NIP
6462931150 REGON
243320788