SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ZAŚ INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY: ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM" LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W TYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM).
Organizacja Zolkiewicz & Partners osiągnęła 237 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 305 zł. Pozostałe przychody to 51 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 618 zł.
Strata netto wyniosła 50 314 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 419 zł w 2024 roku.
• 6030 zł w 2023 roku.
• 11 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 314 zł w 2024 roku.
• -94 661 zł w 2023 roku.
• -173 023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zolkiewicz & Partners wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Zolkiewicz & Partners wynosi -38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 876 zł w
2024 roku.
• -64 713 zł w
2023 roku.
• -100 889 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 710 zł w
2024 roku.
• -59 624 zł w
2023 roku.
• -96 723 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zolkiewicz & Partners wynosi 158 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 593 549 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 280 zł w 2024 roku.
• 4020 zł w 2023 roku.
• 7819 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zolkiewicz & Partners wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zolkiewicz & Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 451
zł.
Koszty operacyjne Zolkiewicz & Partners wyniosły 228 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 451 zł w 2024 roku
• 5391 zł w 2023 roku
• 56 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zolkiewicz & Partners wyniosła 1 428 357 zł.
a
ktywa trwałe to 1 126 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 428 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -342 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 771 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 428 357 zł w 2024 roku.
• 954 294 zł w 2023 roku.
• 411 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zolkiewicz & Partners wyniosły 1 771 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 428 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 771 215 zł w 2024 roku
• 1 246 839 zł w 2023 roku
• 699 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zolkiewicz & Partners wykazała przychody na poziomie 237 419 zł.
Organizacja zarobiła -50 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zolkiewicz & Partners wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żółkiewicz Piotr
posiada 6099 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.06.2015 jest
Żółkiewicz Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2014 do 11.06.2015
był Żółkiewicz Piotr
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2014 do 21.10.2014:
• Kobylińska Joanna (50% udziałów)
• Dziubiński Marek (50% udziałów)