GOLDEN FRUIT PAWEŁ PIETRUSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000958677 NIP
6961900417 REGON
521434117

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
397 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SIEMOWO
Adres
, 13
Kod pocztowy
63-800
Rejestracja
2022-03-08
Rozpoczęcie działalności
2022-03-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.goldenfruit.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Golden Fruit Paweł Pietrusiak osiągnęła 20 502 380 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 478 657 zł. Pozostałe przychody to 23 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 081 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 397 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 834 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 502 380 zł w 2024 roku.
• 21 717 104 zł w 2023 roku.
• 13 801 771 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 069 zł w 2024 roku.
• 491 427 zł w 2023 roku.
• 525 813 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Golden Fruit Paweł Pietrusiak wynosi 546 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Golden Fruit Paweł Pietrusiak wynosi 574 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Golden Fruit Paweł Pietrusiak wynosi 16 129 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 872 869 zł a 51 255 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 376 466 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 129 398 zł w 2024 roku.
• 17 244 207 zł w 2023 roku.
• 11 736 292 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golden Fruit Paweł Pietrusiak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Golden Fruit Paweł Pietrusiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Golden Fruit Paweł Pietrusiak wyniosły 19 932 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 629 zł w 2024 roku
• 205 009 zł w 2023 roku
• 131 733 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Golden Fruit Paweł Pietrusiak wyniosła 2 571 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 330 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 240 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 571 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 163 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 170 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 571 509 zł w 2024 roku.
• 2 765 458 zł w 2023 roku.
• 2 502 472 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Golden Fruit Paweł Pietrusiak wyniosły 1 407 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 571 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 228 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 684 zł w 2024 roku
• 1 698 218 zł w 2023 roku
• 1 926 660 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Golden Fruit Paweł Pietrusiak wykazała przychody na poziomie 20 502 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 522 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 125 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 282 zł w 2024 roku
• 147 773 zł w 2023 roku
• 150 833 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Golden Fruit Paweł Pietrusiak wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GOLDEN FRUIT PAWEŁ PIETRUSIAK

Organizacja Numer KRS
1
AGRONOVA SP. Z O.O.
0000598355
2
RAJFRUIT SP. Z O.O.
0000461365
3
HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,
0000141325
4
MULTITRANSPORT PACKING POLSKA SP. Z O.O.
0000178290
5
HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WITAMINA" ADAM BEDNARCZUK
0000963303
6
IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.
0000659372
7
RTB WALIGÓRA SP. Z O.O.
0000982451
8
EKSPERT WARZYWNY SP. Z O.O.
0000663385
9
STOW. SADY GRÓJECKIE
0000288819
10
PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI
0000297233
11
ITUM SP. Z O.O.
0000153164
12
SIGMA AGRI SP. Z O.O.
0000951142
13
GEOFRUIT SP. Z O.O.
0001140843
14
NATURA SELECT SP. Z O.O.
0000149813
15
BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.
0000765441
16
KASOR FROZEN FRUIT SP. Z O.O.
0000333114
17
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE
0000114372
18
LUBELATI SP. Z O.O.
0000794090
19
GAVA POLSKA SP. Z O.O.
0000287470
20
HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP
0000226061
21
"GEOFRUIT" SP. J. WALENDZIK JAROSŁAW, ŻAK MAREK
0000061223
22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "GARDEN" SP. Z O.O.
0000155487
23
GROD-MAR SP. Z O.O.
0000504637
24
SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA "POLSAD" W LEWICZYNIE
0000191607
25
ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.
0000307924
26
FROST LINE SP. Z O.O.
0000972603
27
SMJA SP. Z O.O.
0000998743
28
FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.
0000063340
29
FRUIT CONNEXION SP. Z O.O.
0000513162
30
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.
0000305119