ARTFRUIT RUTKOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000960695 NIP
5543001489 REGON
521506302

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
577 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
19 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ŁOCHOWO
Adres
UL. LAZURYTOWA, 17
Kod pocztowy
86-065
Rejestracja
2022-03-18
Rozpoczęcie działalności
2022-03-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artfruit Rutkowscy osiągnęła 20 275 373 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 128 855 zł. Pozostałe przychody to 146 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 552 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 576 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 758 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 275 373 zł w 2024 roku.
• 22 962 903 zł w 2023 roku.
• 22 639 580 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 578 zł w 2024 roku.
• 852 104 zł w 2023 roku.
• 1 717 002 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Artfruit Rutkowscy wynosi 749 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Artfruit Rutkowscy wynosi 1,1 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artfruit Rutkowscy wynosi 18 970 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 146 832 zł a 50 688 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 323 353 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 970 058 zł w 2024 roku.
• 21 778 629 zł w 2023 roku.
• 25 073 453 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfruit Rutkowscy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Artfruit Rutkowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Artfruit Rutkowscy wyniosły 19 380 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 367 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 102 zł w 2024 roku
• 236 764 zł w 2023 roku
• 161 167 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artfruit Rutkowscy wyniosła 5 419 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 425 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 994 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 419 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 195 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 806 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 419 457 zł w 2024 roku.
• 5 518 249 zł w 2023 roku.
• 5 640 984 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artfruit Rutkowscy wyniosły 1 223 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 419 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 894 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 681 zł w 2024 roku
• 1 436 099 zł w 2023 roku
• 1 491 132 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artfruit Rutkowscy wykazała przychody na poziomie 20 275 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 721 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 145 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 357 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 071 zł w 2024 roku
• 235 758 zł w 2023 roku
• 478 267 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artfruit Rutkowscy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTFRUIT RUTKOWSCY

Organizacja Numer KRS
1
"JWD" W.ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SP. J.
0000233808
2
TRAXIM SP. Z O.O.
0000507831
3
PROBAN SP. Z O.O.
0000098660
4
STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.
0000512164
5
GREENSFARM SP. Z O.O.
0000651991
6
POLEXPANS SP. Z O.O.
0000703209
7
JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.
0000734098
8
NATURA SELECT SP. Z O.O.
0000149813
9
MAZOVIA-GARDEN SP. Z O.O.
0000312152
10
EUROFUNGI SP. Z O.O.
0000458182
11
"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK
0000053964
12
TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.
0000787915
13
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.
0000305119
14
GRUPA KONARY SP. Z O.O.
0000400168
15
FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.
0000063340
16
P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.
0000619923
17
DAPOL ALDONA WITOLD MACIEJ DADAS SP. J.
0000085808
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.
0000366431
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"
0000012488
20
MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ SP. K.
0000968864
21
"IBIS" ZOZULA ZARĘBA SP. J.
0000067010
22
GREEN FARM SP. Z O.O.
0000869898
23
HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,
0000141325
24
CHB HELLAS - POLSKA SP. Z O.O.
0000010027
25
SANFRUKT SP. Z O.O.
0000740203
26
AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA SP. Z O.O.
0000984761
27
KALTRUS SP. Z O.O.
0000952546
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE
0000063926
29
PIOTERRBERRY SP. Z O.O.
0000364102
30
ZIELENIAK SP. Z O.O.
0000796497