DODGER TSL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000460355

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

11,4 mln

zysk

982 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚREM

Adres

UL. SZKOLNA, 2

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2013-04-29

Rozpoczęcie działalności

2013-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dodger-tsl.pl

Email

info@dodger-tsl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, SPÓŁKĘ DODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OBECNIE REPREZENTUJE JACEK MAĆKOWIAK - PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Opis

Transport międzynarodowy (Polska-Niemcy)
Kabinowy transport i przewozy drobnicowe
Odprawy celne w Polsce i Niemczech
Przewóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR
Organizacja przewozu z wykorzystaniem sprawdzonych podwykonawców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dodger TSL osiągnęła 11 439 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 439 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 456 834 zł.

Zysk netto wyniósł 982 302 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 439 135 zł w 2024 roku.
• 10 955 416 zł w 2023 roku.
• 14 261 125 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 982 302 zł w 2024 roku.
• 1 249 167 zł w 2023 roku.
• 2 222 062 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11935311.4

1381406.84

16830174.76

2187221.25

14070852.11

2499992.08

19943524.53

3706145.34

10627940.22

1473235.95

14261125.26

2222061.96

10955416.28

1249167.32

11439135.29

982301.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dodger TSL wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Dodger TSL wynosi 1,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 257 944 zł w 2024 roku.
• 1 682 308 zł w 2023 roku.
• 2 713 265 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 267 093 zł w 2024 roku.
• 1 704 610 zł w 2023 roku.
• 2 750 326 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dodger TSL wynosi 12 298 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 742 799 zł a 28 597 838 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 328 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 298 096 zł w 2024 roku.
• 13 243 229 zł w 2023 roku.
• 20 068 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1112499.85

14595001.47

29838278.5

1291530.23

21260531.74

42075436.9

1018417.83

20398954.22

35177130.27

1749617.78

29869882.16

51886034.76

1163575.73

14141813.01

26569850.55

1672619.73

20068284.41

35652813.15

942948.75

13243228.88

27388540.7

742799.45

12298096.01

28597838.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dodger TSL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dodger TSL wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dodger TSL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dodger TSL wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 458 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 045 839 zł.

Koszty operacyjne Dodger TSL wyniosły 10 181 191 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 045 839 zł w 2024 roku
• 1 142 446 zł w 2023 roku
• 1 297 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dodger TSL wyniosła 3 435 863 zł.

a

ktywa trwałe to 737 659 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 698 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 435 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 990 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 445 463 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 435 863 zł w 2024 roku.
• 2 996 407 zł w 2023 roku.
• 3 637 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3777899.54

5244616.22

2155092.58

5803436.28

4741884.21

3637320.41

2996406.79

3435862.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.93

0.12

0.42

1.27

0.13

1.16

1.84

0.18

0.64

1.59

0.18

0.19

0.31

0.95

0.16

0.14

0.61

1

0.19

0.16

0.42

0.99

0.15

0.11

0.29

0.99

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dodger TSL wyniosły 2 445 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 435 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 445 463 zł w 2024 roku
• 1 739 142 zł w 2023 roku
• 1 407 161 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3777899.54

2294566.41

0.61

5244616.22

3522575.91

0.67

2155092.58

797202.14

0.37

5803436.28

3470612.58

0.6

4741884.21

3190449.9

0.67

3637320.41

1407160.77

0.39

2996406.79

1739141.79

0.58

3435862.65

2445463.38

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dodger TSL wykazała przychody na poziomie 11 439 135 zł.

Organizacja zarobiła 1 232 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 250 102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 982 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 729 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 102 zł w 2024 roku
• 307 569 zł w 2023 roku
• 532 104 zł w 2022 roku

Wartość

0

264942

532104

307569

250102

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Dodger TSL wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96656

0.88781

0.87013

0.45639

0.86741

0.85095

0.95231

0.85931

0

0.98325

0.91658

0.90262

0.48379

0.8674

0.86225

0.94911

0.92496

0

0.98669

0.90388

0.81078

0.31729

0.88355

0.88486

0.99313

0.95333

0

0.98359

0.93111

0.90876

0.47424

0.84674

0.83676

0.9645

0.94539

0

0.95284

0.87647

0.88869

0.52913

0.7995

0.81952

0.8676

0.84728

0.95786

0.95961

0.88563

0.84767

0.35419

0.79809

0.81425

0.9448

0.86037

0.97021

0.94017

0.85615

0.80746

0.48865

0.7457

0.78419

0.90609

0.86536

0.96079

0.92207

0.83439

0.79102

0.59766

0.72396

0.73806

0.84803

0.88059

0.95174

Powiązania

DODGER TSL - wspólnik, reprezentacja

JBKO JACEK MAĆKOWIAK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2013

Dodger Tsl

Organizacja

wspólnik

29.04.2013

01.07.2021

M Jacek

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

29.04.2013

22.06.2016

Andjic Goran

Osoba

wspólnik

12.04.2019

01.07.2021

M Beata

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

01.07.2021

Jbko Jacek Maćkowiak

Organizacja

reprezentacja

29.04.2013

Dodger Tsl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DODGER TSL

	Organizacja	Numer KRS
1	BACATRANS SP. Z O.O.	0000597935
2	DAKAR-TRANS S. RUGAŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000637721
3	4LINE JÓZEFIAK SP. J.	0000890793
4	KOMM SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000056126
5	KAMTRANS MAREK I KRZYSZTOF KAMIŃSCY SP. J.	0000356129
6	SHADOW TRUCK CONTAINERS SP. Z O.O.	0000686019
7	7NT SP. Z O.O.	0000147954
8	ATU LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000552722
9	BMP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000471773
10	PHU "JUBO-TRANS" JERZY HALCZUK, BOGDAN HALCZUK SP. J.	0000136217
11	TRANSGLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000635951
12	NOWA LOGISTIC INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000740638
13	MARZOLL SP. Z O.O.	0000370891
14	TRANS - FRIGO SP. Z O.O.	0000021021
15	RAPIDO EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000672914
16	BV TRANS SP. Z O.O.	0000676167
17	ZPUH "KOMA BIS" SP. Z O.O.	0000711560
18	PRIMA TRANSPORT ŁASTOWSCY SP. J.	0000702364
19	GRUSZKA EU SP. Z O.O.	0000600650
20	U TRANS SP. Z O.O.	0000176662
21	"WALMAR" MAREK WDOWIŃSKI, SŁAWOMIR WDOWIŃSKI SP. J.	0000310729
22	TWORZYDŁO TRANSPORT-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000678788
23	AGROPOL SP. Z O.O.	0000525158
24	POLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.	0000230614
25	POLESIE SP. Z O.O. SP. K.	0000673688
26	INTERSET SP. Z O.O.	0000154797
27	ROLAND-TRANS SP. Z O.O.	0000531497
28	PIRO-TRANS ZAŁUGA SP. J.	0000915156
29	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
30	WARTRANS SP. Z O.O.	0000154266

DODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000460355 NIP 6961877003 REGON 302413719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DODGER TSL

DODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000460355 NIP
6961877003 REGON
302413719