"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SP. J. | KRS: 0000230446

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

10,1 mln

zysk

-200 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TADZIN

Adres

, 14

Kod pocztowy

95-060

Rejestracja

2005-03-16

Rozpoczęcie działalności

1998-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport morski i przybrzeżny towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Borpol D. Zieliński M. Andryjanko osiągnęła 10 111 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 106 218 zł. Pozostałe przychody to 5301 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 306 290 zł.

Strata netto wyniosła 200 072 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -457 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 111 519 zł w 2024 roku.
• 8 676 147 zł w 2023 roku.
• 11 979 364 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -139 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 072 zł w 2024 roku.
• 615 861 zł w 2023 roku.
• 2 306 779 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13311403.62

774425.85

11877966.14

644521.78

10690661.42

119857.66

8275689.66

1341235.54

11101858.29

1120963.29

11979363.61

2306779.22

8676147.13

615860.9

10111519.03

-200071.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wynosi -140 tys. zł.

EBITDA Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wynosi 596 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 160 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -139 522 zł w 2024 roku.
• 684 717 zł w 2023 roku.
• 2 301 726 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 159 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 596 148 zł w 2024 roku.
• 1 105 442 zł w 2023 roku.
• 2 718 845 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wynosi 9 960 232 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 278 798 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 083 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 960 232 zł w 2024 roku.
• 13 199 677 zł w 2023 roku.
• 22 480 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5575871.96

17547844.44

33278509.05

5373905.92

15870637.14

29694915.35

1198576.6

12215252.73

26726653.55

3015020

13897088.6

20689224.15

3865426

15750518.03

27754645.72

5267537.01

22480896.3

32294909.08

4952135.53

13199677.21

26411389.48

0

9960231.59

25278797.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Borpol D. Zieliński M. Andryjanko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 762 436 zł.

Koszty operacyjne Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wyniosły 10 245 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 762 436 zł w 2024 roku
• 1 639 204 zł w 2023 roku
• 1 420 523 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wyniosła 6 678 401 zł.

a

ktywa trwałe to 2 124 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 554 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 678 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 292 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 386 109 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 678 401 zł w 2024 roku.
• 6 898 356 zł w 2023 roku.
• 7 647 559 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7681341.7

7584066.81

6378713.31

4737115.81

5709420.14

7647559.43

6898355.55

6678400.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.07

0.06

0.09

0.04

0.05

0.02

0

0.01

0.28

0.33

0.16

0.2

0.22

0.1

0.3

0.33

0.19

0.09

0.08

0.07

-0.03

-0.05

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wyniosły 2 386 109 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 678 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 386 109 zł w 2024 roku
• 295 508 zł w 2023 roku
• 624 177 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7681341.7

246845.76

0.03

7584066.81

418858.91

0.06

6378713.31

233760.67

0.04

4737115.81

717089.14

0.15

5709420.14

555518.8

0.1

7647559.43

624176.75

0.08

6898355.55

295508.18

0.04

6678400.84

2386108.97

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wykazała przychody na poziomie 10 111 519 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Borpol D. Zieliński M. Andryjanko wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94106

0.89745

0.92269

0.16201

0.74484

0.74234

0.75608

0.49703

0

0.93734

0.88745

0.92622

0.17752

0.71344

0.64304

0.748

0.47724

0

0.82593

0.87843

0.91687

0.15507

0.4365

0.34265

0.55746

0.38971

0

0.95225

0.85833

0.89138

0.21001

0.81551

0.81709

0.83647

0.57517

0.93895

0.88028

0.9054

0.17826

0.72311

0.70997

0.7763

0.50222

0.96073

0.86851

0.9149

0.1594

0.83281

0.81379

0.8213

0.54668

0.88893

0.82694

0.90142

0.12088

0.65534

0.64599

0.63952

0.41759

0.0794

0.81982

0.88209

0.3458

0.2613

0.26604

0.27589

0.17907

Powiązania

Z DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

A MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2005

Z Dariusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

16.03.2005

A Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

16.03.2005

Z Dariusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

16.03.2005

A Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO

	Organizacja	Numer KRS
1	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
2	MOTOROL PLUS SP. Z O.O.	0000470900
3	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
4	MTD SP. Z O.O. SP. K.	0000541150
5	"MAL-ZBYT" MARCIN SZCZĘCH SP. J.	0000365129
6	STAR POLSKA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000074993
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY	0000526631
8	ROBERT MULLER SP. Z O.O.	0000205818
9	FROST SP. Z O.O.	0000513577
10	SKYFOX POLAND SP. Z O.O.	0000495330
11	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
12	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
14	TRANSYACHT MAKOWSCY SP. J.	0000248191
15	TRANSGLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000635951
16	ARCUSTA PL SP. Z O.O.	0000901123
17	OTEC - TRANS SP. Z O.O.	0000571506
18	ANTONISEN SP. Z O.O.	0000431692
19	"NET" TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000188599
20	KM + SP. Z O.O.	0000792253
21	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
22	P.U.H. "KIPS" - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA	0000167636
23	BACH-TIR TRANS SP. Z O.O.	0000949035
24	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286
25	MANTRIDA SP. Z O.O.	0000342758
26	EURO-TRANS SP. J. DANUTA I STANISŁAW POCZĄTEK	0000005249
27	GOŹDZIK SP. Z O.O.	0000933505
28	MARINO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000970862
29	ASTON PARTNER SP. Z O.O.	0000445461
30	WESTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000711637

"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000230446 NIP 8331247655 REGON 750119306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO

"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000230446 NIP
8331247655 REGON
750119306