SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Atom Deweloper osiągnęła 40 818 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 806 118 zł. Pozostałe przychody to 12 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 114 470 zł.
Zysk netto wyniósł 7 691 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 412 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 818 669 zł w 2024 roku.
• 43 357 505 zł w 2023 roku.
• 45 514 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 735 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 691 648 zł w 2024 roku.
• 6 218 029 zł w 2023 roku.
• 6 658 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atom Deweloper wynosi 9,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
907 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 490 596 zł w
2024 roku.
• 7 680 351 zł w
2023 roku.
• 8 227 336 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atom Deweloper wynosi 95 089 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 110 419 zł a 197 922 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 250 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 089 457 zł w 2024 roku.
• 85 118 800 zł w 2023 roku.
• 83 655 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atom Deweloper wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atom Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 780 272
zł.
Koszty operacyjne Atom Deweloper wyniosły 31 315 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 780 272 zł w 2024 roku
• 612 832 zł w 2023 roku
• 465 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atom Deweloper wyniosła 58 297 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 297 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 297 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 480 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 816 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 838 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 297 537 zł w 2024 roku.
• 61 340 161 zł w 2023 roku.
• 68 163 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atom Deweloper wyniosły 8 816 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 297 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 096 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 816 978 zł w 2024 roku
• 19 551 251 zł w 2023 roku
• 32 593 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atom Deweloper wykazała przychody na poziomie 40 818 669 zł.
Organizacja zarobiła 9 503 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 811 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 691 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 173 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 811 499 zł w 2024 roku
• 1 462 322 zł w 2023 roku
• 1 568 809 zł w 2022 roku
Organizacja Atom Deweloper wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.