Organizacja Brusno Resort osiągnęła 461 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 663 103 zł.
Strata netto wyniosła 1 201 147 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 461 956 zł w 2024 roku. • 2 226 882 zł w 2023 roku. • 404 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -153 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 201 147 zł w 2024 roku. • 921 093 zł w 2023 roku. • -1 426 370 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brusno Resort wynosi 2 978 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 243 917 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 617 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 978 705 zł w 2024 roku. • 8 740 557 zł w 2023 roku. • 3 150 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brusno Resort wynosi -195 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -195 202 zł w
2024 roku. • -84 907 zł w
2023 roku. • -56 754 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Brusno Resort mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 34 obwieszczenia
dotyczące organizacji Brusno Resort.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2025 (MSiG nr 167/2025).
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MILLER 2. DAVID MC CARTNEY 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LITTLE
2. JAMES EKRON 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WIELGOSZ 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WIELGOSZ
2. MARCIN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brusno Resort nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brusno Resort wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,78% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 1,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brusno Resort charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brusno Resort wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 712 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 712 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 712 tys. zł w 2024 roku. • 952 tys. zł w 2023 roku. • 768 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brusno Resort wyniosły
657 158
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brusno Resort wyniosła 16 919 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 114 378 zł.
a
ktywa trwałe to 8 805 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 919 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 358 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 560 979 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 056 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 919 660 zł w 2024 roku. • 17 130 701 zł w 2023 roku. • 17 306 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -260%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brusno Resort wyniosły 13 358 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 919 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 900 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 358 681 zł w 2024 roku • 12 368 575 zł w 2023 roku • 13 465 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brusno Resort wykazała przychody na poziomie 461 956 zł.
Organizacja Brusno Resort wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−1 mies. 21 dni25-08-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
+7 mies.13-05-2021
2018
+22 mies. 7 dni12-05-2021
2017
+3 mies. 3 dni16-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Global Timber Nl B.v. posiada 203900
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2020 jest Global Timber Nl B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 16.03.2020
był Ipopema 95 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.11.2014 do 25.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Ipopema 95 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
