Organizacja Brusno resort osiągnęła 404 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 830 646 zł.
Strata netto wyniosła 1 426 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 277 zł w 2022 roku.
• 731 380 zł w 2021 roku.
• 3 014 891 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -259 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 426 370 zł w 2022 roku.
• -3 005 934 zł w 2021 roku.
• 38 902 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brusno resort wynosi 3 150 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 364 132 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -829 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 150 293 zł w 2022 roku.
• 4 438 139 zł w 2021 roku.
• 8 370 537 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brusno resort wyniosła 17 306 934 zł.
a
ktywa trwałe to 8 803 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 503 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 306 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 841 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 465 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 557 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 306 934 zł w 2022 roku.
• 17 768 559 zł w 2021 roku.
• 20 531 840 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -353%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brusno resort wyniosły 13 465 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 306 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 681 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 465 901 zł w 2022 roku
• 12 501 157 zł w 2021 roku
• 12 258 503 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brusno resort wykazała przychody na poziomie 404 277 zł.
Organizacja Brusno resort wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Global Timber Nl B.v.
posiada 203900 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2020 jest
Global Timber Nl B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 16.03.2020
był Ipopema 95 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.11.2014 do 25.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Ipopema 95 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.