IPOTECH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000454640

Podsumowanie

aktywa

347 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

432 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO, 1C

Kod pocztowy

30-148

Rejestracja

2013-03-14

Rozpoczęcie działalności

2013-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ipotech.pl

Email

biuro@ipotech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Specjalizacja w doskonaleniu efektywności organizacji produkcyjnych
Oferowanie systemów zarządzania klasy ERP i wsparcie w LEAN Management
Wdrożenie systemu IPOsystem do automatycznego planowania produkcji
Narzędzia BI do monitorowania wskaźników menedżerskich
Wsparcie transformacji cyfrowej dla firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipotech osiągnęła 1 612 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 611 273 zł. Pozostałe przychody to 1464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 178 877 zł.

Zysk netto wyniósł 432 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 612 737 zł w 2024 roku.
• 2 050 288 zł w 2023 roku.
• 1 056 822 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 396 zł w 2024 roku.
• 475 252 zł w 2023 roku.
• 283 092 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

710093.81

147881.79

1290932.1

284671.52

1153426.26

306249.78

847784.99

260636.86

1092071.81

335709.56

1056822.3

283092.38

2050287.78

475252.02

1612736.75

432396.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipotech wynosi 479 tys. zł.

EBITDA Ipotech wynosi 479 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 478 554 zł w 2024 roku.
• 523 792 zł w 2023 roku.
• 314 654 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 478 554 zł w 2024 roku.
• 523 792 zł w 2023 roku.
• 314 654 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipotech wynosi 2 962 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 158 196 zł a 6 053 547 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 962 939 zł w 2024 roku.
• 3 322 041 zł w 2023 roku.
• 1 839 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2325

1067248.03

2070345.06

21762.29

2021069.77

3985401.28

43520.85

2037470.81

4287496.92

2325

1610062.43

3648916.04

51053.18

2121939.3

4699933.84

2325

1839242.72

3963293.32

54174.61

3322041.22

6653528.28

158195.91

2962938.7

6053547.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipotech wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipotech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ipotech wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 538 zł.

Koszty operacyjne Ipotech wyniosły 1 132 719 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 538 zł w 2024 roku
• 33 926 zł w 2023 roku
• 32 692 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipotech wyniosła 347 449 zł.

a

ktywa obrotowe to 347 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 347 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 521 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 347 449 zł w 2024 roku.
• 203 567 zł w 2023 roku.
• 120 311 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

151267.91

165167.1

235955.67

73496.67

174421.69

120311.02

203567.05

347448.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 124%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -652.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.98

47.7

0.22

0.21

1.72

9.81

0.22

1.3

5.28

0.27

3.55

84.08

0.31

1.92

4.93

0.34

0.31

2.35

91.32

0.3

0.27

2.33

6.58

0.26

0.23

1.24

2.05

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipotech wyniosły 136 521 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 347 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 521 zł w 2024 roku
• 131 334 zł w 2023 roku
• 117 211 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151267.91

148167.91

0.98

165167.1

136150.71

0.82

235955.67

177927.87

0.75

73496.67

70396.67

0.96

174421.69

106350.78

0.61

120311.02

117211.02

0.97

203567.05

131334.23

0.65

347448.64

136520.76

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipotech wykazała przychody na poziomie 1 612 737 zł.

Organizacja zarobiła 477 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 212 zł w 2024 roku
• 47 968 zł w 2023 roku
• 30 597 zł w 2022 roku

Wartość

0

30430

30597

47968

45212

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ipotech wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91427

0.84031

0.65366

0.75733

0.76155

0.78385

0.97728

0.99757

0

0.93729

0.88536

0.65697

0.6727

0.76407

0.77515

0.98735

0.98765

0

0.93027

0.87143

0.69609

0.65393

0.76496

0.7837

0.98211

0.98098

0

0.91775

0.84137

0.54394

0.75098

0.75506

0.78742

0.99364

0.9982

0

0.92141

0.85152

0.62846

0.61737

0.75115

0.78303

0.98997

0.98302

0.91369

0.90174

0.82731

0.55645

0.76526

0.75778

0.78044

0.99037

0.99847

0.89651

0.92154

0.87043

0.60051

0.65944

0.71918

0.74388

0.98942

0.98854

0.9139

0.90869

0.8287

0.62651

0.55009

0.76989

0.78601

0.98273

0.96366

0.8998

Powiązania

IPOTECH - wspólnik, reprezentacja

N BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2013

08.10.2013

Ipotech

Organizacja

wspólnik

14.03.2013

N Bogdan

Maj 1963

Osoba

wspólnik

14.03.2013

10.06.2016

S Bartłomiej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

14.03.2013

10.06.2016

F Krzysztof

Maj 1967

Osoba

wspólnik

08.10.2013

Ipotech

Organizacja

reprezentacja

14.03.2013

26.03.2014

Ipotech

Organizacja

reprezentacja

26.03.2014

Ipotech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPOTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDRON SP. Z O.O.	0000699151
2	GELODO SP. Z O.O.	0000766908
3	PM PROJECT SP. Z O.O.	0000404978
4	FEGIME POLSKA SP. Z O.O.	0000169146
5	INVEST LINE SP. Z O.O.	0000697037
6	PARESCO SP. Z O.O.	0000635484
7	LB&E SP. Z O.O.	0000692383
8	STANDARD CORPORATE PARTNER SP. Z O.O.	0001027462
9	SID SZKOLENIA I DORADZTWO SP. Z O.O.	0000329285
10	KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH"	0000228204
11	LPW CONSULTING SP. Z O.O.	0000792688
12	ELPARTNERS SP. Z O.O.	0000777028
13	ADB SP. Z O.O.	0000328086
14	WERKOL SP. Z O.O.	0000568983
15	HART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000454011
16	FINANCE LINE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000463136
17	MERCURI INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000014872
18	LARISEN COMPANY SP. Z O.O.	0000552213
19	SUUR SP. Z O.O.	0000828215
20	FUNDACJA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII	0000379454
21	HRQ ABILITY SP. Z O.O.	0000803302
22	ASYSTA SP. Z O.O.	0000719510
23	GUIDANT GLOBAL GERMANY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000596924
24	INNPULS SP. Z O.O.	0000301870
25	INTERASK SP. Z O.O.	0000333255
26	IMPROVER SP. Z O.O.	0000396313
27	IQS CERT SP. Z O.O.	0000537751
28	PZP OCHRONA ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000926799
29	CT CONSULTING SP. Z O.O.	0000564967
30	AL TRANS SP. Z O.O.	0000253661

IPOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000454640 NIP 6312648903 REGON 243210752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPOTECH

IPOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000454640 NIP
6312648903 REGON
243210752