IPOTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000339765

Podsumowanie

aktywa

33 tys.

przychód

14 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO, 1C

Kod pocztowy

30-148

Rejestracja

2009-10-23

Rozpoczęcie działalności

2009-10-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność portali internetowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipotech osiągnęła 13 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9005 zł. Pozostałe przychody to 4753 zł.

Całkowite koszty wyniosły 497 zł.

Zysk netto wyniósł 8508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 758 zł w 2024 roku.
• 150 453 zł w 2023 roku.
• 3362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8508 zł w 2024 roku.
• 20 513 zł w 2023 roku.
• 1000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

973.94

-645.66

1479.06

-24.44

2846.96

1076.06

3165.93

719.23

2610.81

-75.76

3362.1

1000.39

150453.42

20513.02

13757.8

8508.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipotech wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Ipotech wynosi 4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4128 zł w 2024 roku.
• 18 983 zł w 2023 roku.
• -2339 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4128 zł w 2024 roku.
• 18 983 zł w 2023 roku.
• -2339 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipotech wynosi 67 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 637 zł a 127 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 049 zł w 2024 roku.
• 199 817 zł w 2023 roku.
• 8321 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

705.22

2434.85

0

1023.64

3697.65

844.64

7046.86

15064.84

1384.06

6371.61

10069.22

0

3067.78

7078.64

2077.54

8320.5

14005.46

17462.3

199816.66

376133.55

20636.7

67048.59

127165.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipotech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ipotech wyniosły 4878 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipotech wyniosła 33 240 zł.

a

ktywa trwałe to 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 240 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 240 zł w 2024 roku.
• 61 452 zł w 2023 roku.
• 4291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2762.96

2991.7

3064.59

3439.93

3780.8

4290.72

61451.71

33240.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96397 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-8.66

-6747.33

-0.66

-0.01

-0.49

-6130.25

-0.02

0.35

0.96

-7377.75

0.38

0.21

0.39

-697.46

0.23

-0.02

-0.04

-604.08

-0.03

0.23

0.36

-467.74

0.3

0.33

0.88

0.13

0.14

0.26

0.27

0.46

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipotech wyniosły 1449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1449 zł w 2024 roku
• 38 169 zł w 2023 roku
• 1521 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2762.96

2688.39

0.97

2991.7

2941.57

0.98

3064.59

1938.4

0.63

3439.93

1594.51

0.46

3780.8

2011.14

0.53

4290.72

1520.67

0.35

61451.71

38168.64

0.62

33240.27

1448.9

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipotech wykazała przychody na poziomie 13 758 zł.

Organizacja zarobiła 8880 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 zł w 2024 roku
• 1301 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

32

0

44

0

1301

372

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ipotech wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32585

0.40604

0.1792

0.75166

0.19858

0.03495

0.1884

0.0099

0

0.38534

0.39054

0.16823

0.74437

0.37224

0.03595

0.37363

0.09683

0.6497

0.63539

0.40298

0.18139

0.6023

0.81945

0.03226

0.85165

0.86543

0

0.60357

0.37617

0.16525

0.54367

0.70841

0.04651

0.76832

0.68396

0.64658

0.36443

0.39799

0.16901

0.58418

0.33691

0.0474

0.33149

0.21088

0

0.61743

0.39628

0.16578

0.50872

0.7744

0.05676

0.79104

0.68722

0

0.69654

0.57242

0.45393

0.64785

0.64277

0.63411

0.83294

0.86022

0.67042

0.60931

0.34344

0.31944

0.24942

0.91554

0.86429

0.79822

0.65301

0.57509

Powiązania

IPOTECH - powiązanie zwrotne

N BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

N BOGUMIŁA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2009

13.12.2012

F Krzysztof

Maj 1967

Osoba

wspólnik

13.12.2012

08.06.2016

F Krzysztof

Maj 1967

Osoba

wspólnik

23.03.2021

N Bogdan

Maj 1963

Osoba

wspólnik

08.06.2016

23.03.2021

N Bogdan

Maj 1963

Osoba

wspólnik

13.12.2012

08.06.2016

N Bogdan

Maj 1963

Osoba

wspólnik

13.12.2012

08.06.2016

S Bartłomiej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

23.03.2021

N Bogumiła

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

13.12.2012

08.06.2016

F Krzysztof

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

23.10.2009

13.12.2012

F Krzysztof

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

23.10.2009

13.12.2012

F Agnieszka

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

13.12.2012

N Bogdan

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

13.12.2012

08.06.2016

S Bartłomiej

Czerwiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2013

26.03.2014

Ipotech

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.10.2013

Ipotech

Organizacja

Udziałowcy

Niegolewski Bogdan posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Niegolewska Bogumiła posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest Niegolewski Bogdan kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2016 do 23.03.2021 był Niegolewski Bogdan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.12.2012 do 08.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Niegolewski Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do IPOTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	BROMBERGMANN SP. Z O.O.	0000671755
2	SEMPRE BENE SP. Z O.O.	0000965918
3	SUBSYDIUM SP. Z O.O.	0000419173
4	M21 SP. Z O.O. SP. K.	0000740758
5	SALONY FACHOWIEC SP. Z O.O.	0000746517
6	PLASTMET SP. Z O.O.	0000408655
7	CROSS MEDICA SP. Z O.O.	0000356079
8	ADF PROJEKT SP. Z O.O.	0000859050
9	EXTENDED TOOLS POLSKA SP. Z O.O.	0000617494
10	ARGO CONSULTING SP. Z O.O.	0000584652
11	BADORO SP. Z O.O.	0000728918
12	TARCON INVEST SP. Z O.O.	0000535836
13	LABROS GROUP SP. Z O.O.	0000901019
14	BROWIN SP. Z O.O.	0000409104
15	SAVET SP. Z O.O.	0000412207
16	#FUNDS SP. Z O.O.	0000415128
17	DONHOF SP. Z O.O.	0000647521
18	DAR_POL SP. Z O.O.	0000812713
19	IPHARM PRESS SP. Z O.O.	0000400981
20	TARGOR AVIATION SP. Z O.O.	0000535999
21	VENTURE FOR TOMORROW SP. Z O.O.	0000692392
22	FENSTERBAU SP. Z O.O.	0000825577
23	RETAILES SP. Z O.O.	0000992591
24	MAINRES SP. Z O.O.	0000558037
25	PARTNER DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000881638
26	FIXET GROUP SP. Z O.O.	0000899563
27	APL INVEST SP. Z O.O.	0000968697
28	CENTRUM DORADZTWA INWESTYCYJNEGO SP. Z O.O.	0000820677
29	WALDREX SP. Z O.O.	0000464039
30	ANCLA CONSULTING SP. Z O.O.	0000368047

IPOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339765 NIP 9691557507 REGON 241329584

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPOTECH

IPOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339765 NIP
9691557507 REGON
241329584