FAST PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000453228

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5,4 mln

zysk

399 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WIĄZOWNA

Adres

UL. TURYSTYCZNA, 8

Kod pocztowy

05-462

Rejestracja

2013-03-01

Rozpoczęcie działalności

2013-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fast PRO osiągnęła 5 410 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 410 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 011 447 zł.

Zysk netto wyniósł 398 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 772 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 410 428 zł w 2024 roku.
• 5 358 376 zł w 2023 roku.
• 6 461 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 980 zł w 2024 roku.
• 231 479 zł w 2023 roku.
• -203 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

251.34

-1440

321639.05

-35064.87

1889086.19

59009.75

11750317.15

236189.39

13498897.59

308116.4

6461037.96

-203.32

5358376.33

231479.37

5410427.73

398980.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fast PRO wynosi 455 tys. zł.

EBITDA Fast PRO wynosi 493 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 455 105 zł w 2024 roku.
• 326 657 zł w 2023 roku.
• 55 075 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fast PRO wynosi 6 090 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 887 922 zł a 13 526 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 863 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 090 796 zł w 2024 roku.
• 5 086 855 zł w 2023 roku.
• 4 722 436 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45459.53

241557.16

0

233419.35

804097.63

65500.63

1560930.42

4722715.47

240392.67

9018695

29375792.88

903620.1

11135350.76

33747243.98

0

4722436.12

16152594.9

588687.01

5086855.37

13395940.82

887922.28

6090795.54

13526069.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fast PRO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fast PRO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fast PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fast PRO wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 237 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 059 zł.

Koszty operacyjne Fast PRO wyniosły 4 955 323 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 059 zł w 2024 roku
• 13 426 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fast PRO wyniosła 1 606 204 zł.

a

ktywa trwałe to 862 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 743 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 606 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 183 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 606 204 zł w 2024 roku.
• 1 458 435 zł w 2023 roku.
• 1 668 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60389.29

238665.1

264431.72

2391276.57

1204826.8

1668148.89

1458435.29

1606204.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-15.91

-5.73

-0.15

-1.38

-0.11

0.22

0.7

0.03

0.1

0.74

0.03

0.02

0.26

0.03

0.02

0

0.01

0

0.16

0.29

0.06

0.04

0.25

0.34

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fast PRO wyniosły 422 308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 606 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 308 zł w 2024 roku
• 673 519 zł w 2023 roku
• 1 114 712 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60389.29

0

238665.1

213340.68

0.89

264431.72

177097.55

0.67

2391276.57

2070753.01

0.87

1204826.8

0

1668148.89

1114712.25

0.67

1458435.29

673519.28

0.46

1606204.32

422307.95

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fast PRO wykazała przychody na poziomie 5 410 428 zł.

Organizacja zarobiła 439 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 156 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 156 zł w 2024 roku
• 24 323 zł w 2023 roku
• 1008 zł w 2022 roku

Wartość

4113

49948

72880

1008

24323

40156

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fast PRO wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29435

0.4329

0.55422

0.01005

0.07194

0.0458

0.38308

0.26368

0.13183

0.67586

0.69231

0.616

0.25668

0.25843

0.27344

0.02

0.85455

0.85479

0.74545

0.53872

0.62443

0.58937

0.83607

0.77926

0.83853

0.91435

0.95249

0.92077

0.67135

0.45965

0.46442

0.63361

0.71709

0.94601

0.91683

0.95297

0.87041

0

0.47321

0.48137

0.77674

0.94692

0.29061

0.9096

0.86823

0.53579

0.35106

0.39227

0.33833

0.18182

0.63424

0.85185

0.89126

0.86481

0.48491

0.47139

0.50997

0.64255

0.53996

0.86318

0.88718

0.86436

0.84103

0.34031

0.55987

0.55629

0.70052

0.56053

0.86777

Powiązania

R MARCIN - reprezentacja, wspólnik

P PIOTR - wspólnik

M MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2013

23.11.2018

R Marta

Luty 1975

Osoba

wspólnik

01.03.2013

23.11.2018

R Łukasz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

23.11.2018

P Piotr

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

23.11.2018

R Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

23.11.2018

M Marek

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

01.03.2013

23.11.2018

R Marta

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

23.11.2018

M Marek

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

23.11.2018

R Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Murawski Marek posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Raczko Marcin posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Pajdziński Piotr posiada 32 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Raczko Marcin (34% udziałów)
• Murawski Marek (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2013 do 23.11.2018:
• Raczko Łukasz (50% udziałów)
• Raczko Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do FAST PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	B&K INVEST SP. Z O.O.	0000858771
2	GABIPOST SP. Z O.O.	0000958711
3	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
4	MAGDAM SP. Z O.O.	0000725672
5	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
6	MS PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O.	0000806886
7	BIPS GROUP SP. Z O.O.	0000931834
8	ROMANIA EXPRESS COURIER & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000878993
9	PRO-MAILER SP. Z O.O.	0000954416
10	ZEFIRTRADE SP. Z O.O.	0000930797
11	TRANSLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000139002
12	IDEAL KURIER SP. Z O.O.	0000616936
13	AWOS TEX SP. Z O.O.	0000814122
14	AGAP SP. Z O.O.	0000025138
15	MODALIO SP. Z O.O.	0000857677
16	CAER SP. Z O.O.	0000990984
17	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
18	ASONA ENERGY SPÓŁKA OBROTU & MUSZALSKI	0000946235
19	VENIPAK POLSKA SP. Z O.O.	0000642770
20	INTERIOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000767986
21	BEZ PROBLEM SP. Z O.O.	0000842885
22	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
23	STP - P SP. Z O.O.	0000864797
24	EMOLE SP. Z O.O.	0000877463
25	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
26	BARTINS SP. Z O.O.	0000915255
27	SENSO WERTE SP. Z O.O.	0001041275
28	TEMPORE SP. Z O.O.	0000817118
29	PAK SERWIS PAVLOU SP. K.	0000664198
30	T7TRANSPORT SP. Z O.O.	0000837724

FAST PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453228 NIP 5252548473 REGON 146559903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAST PRO

FAST PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453228 NIP
5252548473 REGON
146559903