PAK SERWIS PAVLOU SP. K. | KRS: 0000664198

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

7,1 mln

zysk

930 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. MAŁOROLNYCH, 3B

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-02-21

Rozpoczęcie działalności

2017-02-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAK Serwis Pavlou osiągnęła 7 111 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 111 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 180 698 zł.

Zysk netto wyniósł 930 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 614 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 111 139 zł w 2024 roku.
• 6 808 845 zł w 2023 roku.
• 6 114 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 930 442 zł w 2024 roku.
• 1 341 455 zł w 2023 roku.
• 1 301 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2810135.39

59807.91

4029698.62

972953.51

4231719.89

853560.96

4901040.69

961855.25

5525221.8

976260.86

6114320.74

1301485.47

6808844.69

1341454.84

7111139.17

930441.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAK Serwis Pavlou wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA PAK Serwis Pavlou wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 147 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 094 505 zł w 2024 roku.
• 1 525 763 zł w 2023 roku.
• 1 441 409 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 170 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 320 088 zł w 2024 roku.
• 1 667 672 zł w 2023 roku.
• 1 509 545 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAK Serwis Pavlou wynosi 10 861 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 399 223 zł a 17 777 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 241 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 861 749 zł w 2024 roku.
• 11 598 840 zł w 2023 roku.
• 10 452 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

60605.93

2173261.17

7025338.48

790321.06

7368600.85

13621349.14

698938.26

6934328.69

11949853.44

732247.83

7847029.29

13465973.5

1464443.48

9052968.11

13813054.5

1170335.53

10452491.23

18220796.58

1693790.53

11598839.68

18780367.76

2399223.19

10861748.67

17777847.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAK Serwis Pavlou wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAK Serwis Pavlou wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAK Serwis Pavlou charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAK Serwis Pavlou wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 640 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 640 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 878 699 zł.

Koszty operacyjne PAK Serwis Pavlou wyniosły 6 016 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 162 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 878 699 zł w 2024 roku
• 759 357 zł w 2023 roku
• 669 920 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAK Serwis Pavlou wyniosła 4 667 020 zł.

a

ktywa trwałe to 3 781 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 885 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 667 020 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 198 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 468 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 667 020 zł w 2024 roku.
• 4 148 388 zł w 2023 roku.
• 2 525 056 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

335408.11

1400022.04

1967864.5

1929481.89

2456178.72

2525056.12

4148388.11

4667019.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.74

0.02

0.69

0.92

0.24

0.43

0.92

0.2

0.5

0.99

0.2

0.4

0.5

0.19

0.18

0.52

0.83

0.24

0.21

0.32

0.59

0.22

0.2

0.29

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAK Serwis Pavlou wyniosły 1 468 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 667 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 468 055 zł w 2024 roku
• 1 890 001 zł w 2023 roku
• 964 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335408.11

254600.2

0.76

1400022.04

346260.62

0.25

1967864.5

1035946.82

0.53

1929481.89

953151.45

0.49

2456178.72

503587.42

0.2

2525056.12

964608.75

0.38

4148388.11

1890000.74

0.46

4667019.74

1468055.49

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAK Serwis Pavlou wykazała przychody na poziomie 7 111 139 zł.

Organizacja zarobiła 1 024 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 274 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 930 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 468 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 274 zł w 2024 roku
• 135 306 zł w 2023 roku
• 133 811 zł w 2022 roku

Wartość

0

59963

133811

135306

94274

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja PAK Serwis Pavlou wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.87446

0.75502

0.54774

0.54676

0.52672

0.82587

0.8209

0

0.98071

0.88621

0.87821

0.276

0.90374

0.87079

0.98438

0.784

0

0.97922

0.90137

0.89351

0.46465

0.84615

0.83575

0.92459

0.85619

0

0.97216

0.91855

0.91649

0.44101

0.78246

0.78652

0.8843

0.84594

0

0.97099

0.90593

0.91876

0.28571

0.78869

0.78261

0.85349

0.59135

0.94055

0.96029

0.90772

0.90433

0.35141

0.82181

0.81768

0.9015

0.75758

0.94358

0.95926

0.90874

0.92778

0.48491

0.79564

0.80057

0.76383

0.69978

0.9497

0.94103

0.88032

0.91538

0.38743

0.7055

0.71192

0.65885

0.53947

0.92287

Powiązania

PAK SERWIS - wspólnik

P ANDREAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2017

31.03.2021

P Andreas

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

21.02.2017

31.03.2021

Pak Serwis

Organizacja

wspólnik

31.03.2021

P Andreas

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

31.03.2021

Pak Serwis

Organizacja

reprezentacja

21.02.2017

31.03.2021

Pak Serwis

Organizacja

reprezentacja

31.03.2021

P Andreas

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAK SERWIS PAVLOU

	Organizacja	Numer KRS
1	MODALIO SP. Z O.O.	0000857677
2	GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000460817
3	A2 INVEST SP. Z O.O.	0000632149
4	RIDERS EXPRESS SP. Z O.O.	0000129085
5	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
6	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801
7	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
8	GABIPOST SP. Z O.O.	0000958711
9	ALMO SP. Z O.O.	0001111872
10	SUN KIJE POLAND SP. Z O.O.	0000437655
11	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
12	MAGDAM SP. Z O.O.	0000725672
13	INTERIOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000767986
14	FLOW APPS SP. Z O.O.	0000909050
15	SAMI GROUP GLO SP. Z O.O.	0000918714
16	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
17	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
18	B&K INVEST SP. Z O.O.	0000858771
19	IN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000488997
20	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
21	ZORRO KURIER SP. Z O.O.	0000911772
22	NOVA OBC SP. Z O.O.	0000964472
23	P&D KURIER SP. Z O.O.	0000537873
24	FAST PRO SP. Z O.O.	0000453228
25	CITY DRIVE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000922790
26	ROMANIA EXPRESS COURIER & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000878993
27	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
28	CARGO LINK EXPRESS SP. Z O.O.	0000577425
29	ASONA ENERGY SP. Z O.O.	0000960636
30	EMOLE SP. Z O.O.	0000877463

PAK SERWIS PAVLOU SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000664198 NIP 5993196719 REGON 366612136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAK SERWIS PAVLOU

PAK SERWIS PAVLOU SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664198 NIP
5993196719 REGON
366612136