DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000847363 NIP
7712910624 REGON
386380420

Podsumowanie

aktywa

951 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

852 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIUCICE-KOLONIA

Adres

, 29

Kod pocztowy

26-337

Rejestracja

2020-06-26

Rozpoczęcie działalności

2020-06-26

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devil Justyna Boruta osiągnęła 1 732 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 732 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 880 716 zł.

Zysk netto wyniósł 851 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 732 540 zł w 2024 roku.
• 88 447 zł w 2023 roku.
• 1100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 170 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 824 zł w 2024 roku.
• 2868 zł w 2023 roku.
• 285 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

193429.27

107327.07

149100

124408.19

1100

284.56

88446.58

2867.91

1732539.75

851824.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devil Justyna Boruta wynosi 5 212 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 650 019 zł a 11 925 537 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 042 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 212 342 zł w 2024 roku.
• 76 337 zł w 2023 roku.
• 144 570 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

87995.3

646256.43

1502578.98

177551.45

774584.21

1741714.66

1650

144570.1

761058.8

5900.93

76336.96

221116.45

650018.98

5212341.72

11925536.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Devil Justyna Boruta.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devil Justyna Boruta wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devil Justyna Boruta wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devil Justyna Boruta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Devil Justyna Boruta wynosi 151 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 303 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5802.88

18872.4

39664.47

4473

30838.31

82857.34

11309.5

66592.65

472.79

1927.5

3537.86

51976.19

151255.61

303342.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 268 zł.

Koszty operacyjne Devil Justyna Boruta wyniosły 796 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 268 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

31794.96

5791.2

156268.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devil Justyna Boruta wyniosła 950 943 zł.

ktywa obrotowe to 950 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 943 zł.

apitał (fundusz) własny to 860 692 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 943 zł w 2024 roku.
• 87 015 zł w 2023 roku.
• 190 265 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

117327.07

236735.26

190264.7

87014.88

950943.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.91

0.96

0.55

0.53

0.54

0.92

0.83

0.05

0.45

0.26

0.03

0.36

0.04

0.03

0.9

0.99

0.54

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devil Justyna Boruta wyniosły 84 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 251 zł w 2024 roku
• 79 147 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117327.07

236735.26

190264.7

87014.88

79146.97

0.91

950943.05

84251.08

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devil Justyna Boruta wykazała przychody na poziomie 1 732 540 zł.

Organizacja zarobiła 936 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 246 zł w 2024 roku
• 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12304

284

84246

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Devil Justyna Boruta wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37565

0.00274

0.85684

0.64334

0.63248

0.92281

0.93258

0.97253

0.82682

0.85797

0.55488

0.70441

0.97626

0.96904

0.90278

0.6244

0.8481

0.58803

0.32163

0.6162

0.00638

0.86423

0.92412

0.33962

0.38641

0.58609

0.44037

0.50087

0.68852

0.45195

0.44837

0.51613

0.5729

0.57685

0.93362

0.72197

0.77088

0.18584

0.93956

0.93521

0.97155

0.86444

0.92148

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 225 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+92

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 15 dni 25-02-2026

2023

+3 mies. 5 dni 18-10-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

+5 mies. 14-03-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Boruta Justyna - wspólnik, reprezentacja

Boruta Iwona - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2020

20.08.2024

Boruta Justyna

Czerwiec 2001

Osoba

wspólnik

20.08.2024

Boruta Justyna

Czerwiec 2001

Osoba

wspólnik

20.08.2024

Boruta Iwona

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

26.06.2020

Boruta Justyna

Czerwiec 2001

Osoba

Udziałowcy

Boruta Justyna posiada 100 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.

Boruta Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.08.2024 jest Boruta Justyna kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2020 do 20.08.2024 była Boruta Justyna kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Boruta Justyna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Boruta Iwona

wspólnik

Podobne organizacje do DEVIL JUSTYNA BORUTA

	Organizacja	Numer KRS
1	MEPLEX SP. Z O.O.	0001042113
2	MASTER EXPERT SP. Z O.O.	0000605580
3	DEMCHENKO SP. Z O.O.	0000646317
4	WESTEX PLUS SP. Z O.O.	0001017257
5	DZIANEX SP. Z O.O.	0000573725
6	GEKO GROUP SP. Z O.O.	0001097129
7	UNI-CAT SP. Z O.O.	0000632584
8	TRASPEC SP. Z O.O.	0000860429
9	PS LOGISTIC SP. Z O.O.	0001017800
10	M&M SYSTEMS SP. Z O.O.	0000828680
11	ALISAN SP. Z O.O.	0001019356
12	BTL-COMPLEX SP. Z O.O.	0000498332
13	EVENTBOOK SP. Z O.O.	0000515545
14	LAMAR SP. Z O.O.	0000642654
15	A11 SP. Z O.O.	0000660482
16	B&K INVEST SP. Z O.O.	0000858771
17	SMART LOGISTIC CENTER SP. Z O.O.	0000888650
18	BANKIERIA FINANSE SP. Z O.O.	0000549739
19	EURO COURIER SP. Z O.O.	0001033456
20	MS PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O.	0000806886
21	WK EKO SP. Z O.O.	0000439545
22	FAMILY SP. Z O.O.	0000802309
23	NEW HOPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0001058200
24	TEMPORE SP. Z O.O.	0000817118
25	GLOBAL24 SP. Z O.O.	0000714614
26	ROCKET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000852370
27	AM POLSKA SP. Z O.O.	0000398114
28	FEHU LD SP. Z O.O.	0000841304
29	MAGDAM SP. Z O.O.	0000725672
30	GR500 SP. Z O.O.	0000979703

DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000847363 NIP 7712910624 REGON 386380420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DEVIL JUSTYNA BORUTA

DEVIL JUSTYNA BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000847363 NIP
7712910624 REGON
386380420