POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O. | KRS: 0000544594

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

8,3 mln

zysk

505 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Post International EU osiągnęła 8 319 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 319 247 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 814 266 zł.

Zysk netto wyniósł 504 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 519 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 319 247 zł w 2024 roku.
• 6 497 526 zł w 2023 roku.
• 3 294 226 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 981 zł w 2024 roku.
• -141 609 zł w 2023 roku.
• 262 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4164699.07

172223.61

5083814.93

-53994.15

6953769.37

139124.19

4204314.05

-136813.84

5903864.97

-299552.12

8925684.52

348806.45

3294225.61

262231.24

6497526.25

-141608.99

8319246.74

504981.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Post International EU wynosi 563 tys. zł.

EBITDA Post International EU wynosi 563 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 562 800 zł w 2024 roku.
• -123 506 zł w 2023 roku.
• 301 371 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 562 800 zł w 2024 roku.
• -123 506 zł w 2023 roku.
• 301 371 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Post International EU wynosi 8 158 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 592 658 zł a 20 798 117 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 158 747 zł w 2024 roku.
• 4 545 606 zł w 2023 roku.
• 3 565 204 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

134466.05

3599826.54

10411747.67

0

3483180.39

12709537.32

198313.58

5390656.59

17384423.43

0

2898579.24

10510785.13

0

3935909.98

14759662.42

132110.68

7477792.82

22314211.3

320128.44

3565203.81

8235564.02

0

4545605.86

16243815.63

592657.57

8158746.75

20798116.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Post International EU wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Post International EU wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Post International EU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Post International EU wynosi 200 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 333 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 333 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 333 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 080 zł.

Koszty operacyjne Post International EU wyniosły 7 756 446 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 080 zł w 2024 roku
• 214 388 zł w 2023 roku
• 267 930 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Post International EU wyniosła 1 446 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 446 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 446 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 790 210 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 446 311 zł w 2024 roku.
• 1 142 052 zł w 2023 roku.
• 923 862 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

802616.17

1398838.26

1881208.48

613959.74

1126526.15

1205882.66

923862.41

1142051.92

1446310.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.96

0.06

0.04

-0.04

-0.43

0

-0.01

0.07

0.53

0.03

0.02

-0.22

-1.07

-0.03

-0.27

1.73

0.03

-0.05

0.29

1.98

0.05

0.04

0.28

0.61

0.09

0.08

-0.12

-0.5

-0.02

0.35

0.64

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Post International EU wyniosły 656 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 446 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 656 101 zł w 2024 roku
• 856 823 zł w 2023 roku
• 497 024 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

802616.17

623328.1

0.78

1398838.26

1273544.34

0.91

1881208.48

1616790.37

0.86

613959.74

486355.47

0.79

1126526.15

1299185.03

1.15

1205882.66

1029735.09

0.85

923862.41

497024.49

0.54

1142051.92

856822.99

0.75

1446310.72

656100.62

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Post International EU wykazała przychody na poziomie 8 319 247 zł.

Organizacja zarobiła 543 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 571 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 605 zł w 2022 roku

Wartość

51619

15612

54399

0

17988

53863

26605

0

38571

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Post International EU wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95455

0.81818

0.77273

0.42105

0.78571

0.89474

0.63158

0.85714

0.09274

0.92208

0.8996

0.66332

0.39568

0.41221

0.32338

0.14428

0.85915

0.91318

0.92069

0.90705

0.6

0.5615

0.58427

0.71484

0.668

0.93358

0.04416

0.89863

0.81818

0.58586

0.38914

0.37681

0.26557

0.05686

0

0.02141

0.92534

0.87152

0.78371

0.30526

0.46442

0.15978

0.93838

0.90845

0.93037

0.93456

0.87234

0.64286

0.52976

0.54969

0.8

0.96394

0.93418

0.88448

0.87006

0.8231

0.45987

0.66223

0.62155

0.77944

0.66234

0.87743

0.04638

0.90272

0.84601

0.63283

0.28689

0.28857

0.21962

0.06494

0

0.89637

0.88978

0.83161

0.48148

0.52131

0.51342

0.78947

0.70745

0.86072

Powiązania

M TARAS - reprezentacja

FOZZY HOLDING LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2015

14.10.2016

Agafoshyn Vadym

Osoba

wspólnik

19.02.2015

16.07.2015

Agafoshyn Vadym

Osoba

wspólnik

16.07.2015

14.10.2016

Dubyńskyj (vel Dubynskyi) Roman

Osoba

wspólnik

14.10.2016

03.09.2019

Gelarthy Capital Ltd

Organizacja

wspólnik

03.09.2019

Fozzy Holding Limited

Organizacja

reprezentacja

19.02.2015

29.10.2015

K Krzysztof

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

03.09.2019

C Artem

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

14.10.2016

P Oleksii

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

03.09.2019

03.12.2019

D Vladyslav

Sierpień 1995

Osoba

reprezentacja

03.12.2019

M Taras

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Fozzy Holding Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2019 jest Fozzy Holding Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2016 do 03.09.2019 był Gelarthy Capital Ltd kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2015 do 14.10.2016:
• Agafoshyn Vadym (50% udziałów)
• Dubyńskyj (vel Dubynskyi) Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do POST INTERNATIONAL EU

	Organizacja	Numer KRS
1	ZEFIRTRADE SP. Z O.O.	0000930797
2	PRO-MAILER SP. Z O.O.	0000954416
3	RIDERS EXPRESS SP. Z O.O.	0000129085
4	GABIPOST SP. Z O.O.	0000958711
5	AGAP SP. Z O.O.	0000025138
6	BIPS GROUP SP. Z O.O.	0000931834
7	FAST PRO SP. Z O.O.	0000453228
8	CAER SP. Z O.O.	0000990984
9	ROMANIA EXPRESS COURIER & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000878993
10	STP - P SP. Z O.O.	0000864797
11	INTERIOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000767986
12	EMOLE SP. Z O.O.	0000877463
13	MISSION: ZERO P.S.A.	0000915678
14	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
15	AM 500 SP. Z O.O.	0000387184
16	ASONA ENERGY SPÓŁKA OBROTU & MUSZALSKI	0000946235
17	B&K INVEST SP. Z O.O.	0000858771
18	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
19	VENIPAK POLSKA SP. Z O.O.	0000642770
20	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
21	TRANSLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000139002
22	A2 INVEST SP. Z O.O.	0000632149
23	SAMI GROUP GLO SP. Z O.O.	0000918714
24	MS PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O.	0000806886
25	PAK SERWIS PAVLOU SP. K.	0000664198
26	AWOS TEX SP. Z O.O.	0000814122
27	AMT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000735847
28	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
29	FLOW APPS SP. Z O.O.	0000909050
30	MAGDAM SP. Z O.O.	0000725672

POST INTERNATIONAL EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544594 NIP 8733254516 REGON 360817908

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POST INTERNATIONAL EU

POST INTERNATIONAL EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544594 NIP
8733254516 REGON
360817908