Organizacja Elsystem osiągnęła 553 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 092 zł.
Zysk netto wyniósł 229 389 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 481 zł w 2022 roku.
• 576 928 zł w 2021 roku.
• 366 898 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 389 zł w 2022 roku.
• 267 385 zł w 2021 roku.
• 157 023 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elsystem wynosi 1 792 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 557 zł a 3 211 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 100 zł w 2022 roku.
• 1 783 331 zł w 2021 roku.
• 1 001 326 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsystem wyniosła 807 597 zł.
a
ktywa trwałe to 616 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 572 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 807 597 zł w 2022 roku.
• 531 312 zł w 2021 roku.
• 453 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsystem wyniosły 133 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 807 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 520 zł w 2022 roku
• 92 414 zł w 2021 roku
• 281 712 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elsystem wykazała przychody na poziomie 553 481 zł.
Organizacja zarobiła 252 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 687 zł w 2022 roku
• 5581 zł w 2021 roku
• 353 zł w 2020 roku