ELSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000452076

Podsumowanie

aktywa

599 tys.

przychód

826 tys.

zysk

369 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ZWYCIĘSTWA, 8

Kod pocztowy

15-703

Rejestracja

2013-02-21

Rozpoczęcie działalności

2013-02-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elsystem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność w zakresie architektury Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Projektowanie i montaż sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia
Wykonywanie przewiertów sterowanych horyzontalnych
Budowa i modernizacja stacji transformatorowych
Realizacja pomiarów elektrycznych
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsystem osiągnęła 826 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 826 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 456 988 zł.

Zysk netto wyniósł 369 048 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 826 037 zł w 2024 roku.
• 902 932 zł w 2023 roku.
• 553 481 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 048 zł w 2024 roku.
• 376 722 zł w 2023 roku.
• 229 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

851026.78

-157156.69

41035.26

-40282.28

68832

2466.47

366898.46

157023.04

576927.92

267384.67

553481.06

229388.72

902932.36

376721.68

826036.51

369048.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsystem wynosi 421 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

24666.64

432149.54

535872.93

420686.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsystem wynosi 2 303 671 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 786 zł a 5 166 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 303 671 zł w 2024 roku.
• 2 666 451 zł w 2023 roku.
• 1 792 100 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

606580.72

2127566.95

0

36374.67

102588.15

10867.68

66621.56

172080

128634.96

1001326.09

2198322.56

329173.46

1783330.76

3743385.38

505557.42

1792099.67

3211442.08

557608.88

2666450.5

5274103.52

276786.36

2303671.29

5166678.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elsystem wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273566134274006

0.0273677501827478

0.0273683555424213

0.0273652095347643

0.0273639485239983

0.0273639559745789

0.0273599252104759

0.0273601468652487

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsystem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00447611417621374

0.00328148063272238

0.000762967625632882

0.00042074584052898

0.000223898299736902

0.000227413620450534

0.000229217170272022

0.000274901976808906

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elsystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elsystem wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 129 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29566.08

0

2404.75

0

2898.05

0

11943.46

34302.66

0

34053.73

87779.59

0

32115.88

87779.59

27087.97

71344.45

148695.7

24781.1

66285.31

129166.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 869 zł.

Koszty operacyjne Elsystem wyniosły 405 350 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 869 zł w 2024 roku
• 122 025 zł w 2023 roku
• 92 607 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

61455.97

0

19350

30850

129974

92607

122025

118869.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsystem wyniosła 599 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 599 039 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 369 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 991 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 039 zł w 2024 roku.
• 866 177 zł w 2023 roku.
• 807 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

794213.34

493270.05

350832.14

453225.45

531311.54

807596.56

866177.02

599039.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-3

-0.26

-0.18

-0.08

-3.35

-3.73

-0.98

0.01

0.17

0.08

0.04

0.35

0.92

0.39

0.43

0.5

0.61

0.43

0.46

0.28

0.52

0

0.41

0.43

0.51

0.48

0.42

0.62

1

0.51

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsystem wyniosły 229 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 991 zł w 2024 roku
• 122 699 zł w 2023 roku
• 133 520 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

794213.34

741907.29

0.93

493270.05

481246.28

0.98

350832.14

336341.9

0.96

453225.45

281712.17

0.62

531311.54

92413.59

0.17

807596.56

133520

0.17

866177.02

122698.52

0.14

599039.28

229990.8

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsystem wykazała przychody na poziomie 826 037 zł.

Organizacja zarobiła 405 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 638 zł w 2024 roku
• 53 276 zł w 2023 roku
• 22 687 zł w 2022 roku

Wartość

0

353

5581

22687

53276

36638

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elsystem wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03419

0.66636

0.72925

0.79863

0.14341

0.11141

0.12585

0.01791

0

0.07534

0.38157

0.66148

0.82121

0.06565

0.03542

0.1896

0.01343

0

0.52945

0.431

0.61869

0.83018

0.41323

0.50577

0.40269

0.44617

0

0.78393

0.55838

0.6497

0.61412

0.91943

0.90054

0.78574

0.80173

0.59382

0.84229

0.57312

0.65135

0.24192

0.94159

0.93631

0.89006

0.67721

0.68172

0.80259

0.53207

0.68832

0.24218

0.93704

0.25267

0.75256

0.63036

0.79467

0.82993

0.57951

0.67268

0.23862

0.92878

0.93587

0.82982

0.63811

0.86389

0.81703

0.488

0.55162

0.44968

0.9467

0.95035

0.9241

0.89025

0.81092

Powiązania

K MAREK - prokurent

K MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2014

K Magdalena

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

21.02.2013

25.07.2014

K Magdalena

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

21.02.2013

25.07.2014

K Marek

Listopad 1979

Osoba

prokurent

25.07.2014

K Marek

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

21.02.2013

25.07.2014

K Marek

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

K Magdalena

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Kruszewska Magdalena posiada 249 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2014 jest Kruszewska Magdalena kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2013 do 25.07.2014:
• Kruszewska Magdalena (50% udziałów)
• Kruszewski Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
2	SYSTEMY PASYWNE SP. Z O.O.	0000734867
3	LVS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000779085
4	BATER SP. Z O.O.	0000898445
5	KLN GRUPA SP. Z O.O.	0000775650
6	POLTERMS SP. Z O.O.	0000200271
7	VIMA ENERGIA SP. Z O.O.	0000837106
8	AKK SP. Z O.O.	0001008656
9	GROMAR-ENERGY SP. Z O.O.	0000824828
10	ELDC PROJEKT SP. Z O.O.	0000936109
11	GRUPA AL-TEL SP. Z O.O.	0000813458
12	FIAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000673364
13	ID-BUD SP. Z O.O.	0000805676
14	ELCAD SP. Z O.O.	0000872563
15	EL-STIP SP. Z O.O.	0000781304
16	CENTRUM ELEKTRYKA SP. Z O.O.	0000971468
17	EINŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000433337
18	PIOMI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000823717
19	WOLTAMPER SP. Z O.O.	0000874508
20	PROTELNET TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000838344
21	PRONECO SP. Z O.O.	0001054426
22	OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000044795
23	MULTITECHNIKA PIOTR KOCH SP. Z O.O.	0000627185
24	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
25	MG INWESTMENTS SP. Z O.O.	0000912331
26	NKL-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000470255
27	VOLT SP. Z O.O.	0000479372
28	BROTECH SP. Z O.O.	0000606440
29	E-NEXIA SP. Z O.O.	0000878853
30	POD NAPIĘCIEM SP. Z O.O.	0000904275

ELSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452076 NIP 5423230164 REGON 200764464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSYSTEM

ELSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452076 NIP
5423230164 REGON
200764464