Organizacja Intelimedical poland osiągnęła 5 116 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 060 843 zł. Pozostałe przychody to 56 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 988 269 zł.
Zysk netto wyniósł 72 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 116 941 zł w 2022 roku.
• 7 396 536 zł w 2021 roku.
• 1 827 962 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 573 zł w 2022 roku.
• 1 265 122 zł w 2021 roku.
• 379 533 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelimedical poland wynosi 5 865 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
725 734 zł a 12 792 352 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -111 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 865 886 zł w 2022 roku.
• 12 117 584 zł w 2021 roku.
• 3 897 804 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelimedical poland wyniosła 3 648 051 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 612 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 648 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 885 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 648 051 zł w 2022 roku.
• 3 108 385 zł w 2021 roku.
• 1 672 273 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelimedical poland wyniosły 762 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 648 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -307 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 762 320 zł w 2022 roku
• 273 621 zł w 2021 roku
• 124 231 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelimedical poland wykazała przychody na poziomie 5 116 941 zł.
Organizacja zarobiła 82 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 201 zł w 2022 roku
• 126 721 zł w 2021 roku
• 39 859 zł w 2020 roku
Organizacja Intelimedical poland wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.