APZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450526 NIP
7831696597 REGON
302348519

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
256 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 5
Kod pocztowy
61-731
Rejestracja
2013-02-11
Rozpoczęcie działalności
2013-02-11
Kapitał zakładowy
335000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY JEST TYLKO CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apzumi osiągnęła 16 260 750 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 214 808 zł. Pozostałe przychody to 45 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 958 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 256 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 220 594 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 260 750 zł w 2024 roku.
• 15 575 374 zł w 2023 roku.
• 11 123 101 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 303 zł w 2024 roku.
• 243 985 zł w 2023 roku.
• 442 438 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apzumi wynosi 266 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apzumi wynosi 270 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 834 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 109 zł w 2024 roku.
• 416 204 zł w 2023 roku.
• 564 989 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 310 zł w 2024 roku.
• 416 204 zł w 2023 roku.
• 564 989 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apzumi wynosi 12 664 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 798 314 zł a 40 651 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 738 705 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 664 025 zł w 2024 roku.
• 11 965 609 zł w 2023 roku.
• 9 608 360 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apzumi wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apzumi wyniosły 15 948 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 470 zł w 2024 roku
• 206 170 zł w 2023 roku
• 155 829 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apzumi wyniosła 5 431 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 412 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 431 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 064 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 367 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 431 625 zł w 2024 roku.
• 5 445 107 zł w 2023 roku.
• 3 592 050 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apzumi wyniosły 4 367 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 431 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 367 206 zł w 2024 roku
• 4 636 991 zł w 2023 roku
• 3 027 772 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apzumi wykazała przychody na poziomie 16 260 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 312 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 55 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7958 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 709 zł w 2024 roku
• 89 041 zł w 2023 roku
• 110 343 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apzumi wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Andrzejczyk Łukasz posiada 3592 udziałów, które stanowią 53.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bednarek Bartosz posiada 980 udziałów, które stanowią 14.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kretkowski Michał posiada 980 udziałów, które stanowią 14.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fedorowicz Robert posiada 980 udziałów, które stanowią 14.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.01.2021 jest Andrzejczyk Łukasz kontrolujący 54% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2020 do 25.01.2021 był Andrzejczyk Łukasz kontrolując 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.12.2016 do 28.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Andrzejczyk Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do APZUMI

Organizacja Numer KRS
1
FNK IT SP. Z O.O.
0000633913
2
ONE DYNAMICS SP. Z O.O.
0000631072
3
LOGICSYNERGY SP. Z O.O.
0000185859
4
MINERAL MIDRANGE S.A.
0000300429
5
NITROGEN WEALTH POLAND SP. Z O.O.
0000817492
6
QUERIS SP. Z O.O.
0000207108
7
SONALAKE SERVICES SP. Z O.O.
0000780778
8
LISTONIC SP. Z O.O.
0000326899
9
SOFTGENT SP. Z O.O.
0000674406
10
TRANSITION TECHNOLOGIES-SCIENCE SP. Z O.O.
0000872108
11
TASK RETAIL TECHNOLOGY PN SP. Z O.O.
0000749467
12
APZUMI SP. Z O.O. SP. K.
0000450819
13
SPS GERMANY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000827008
14
PRIMESOFT POLSKA SP. Z O.O.
0000221565
15
MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000685688
16
CONCLUSIVE ENGINEERING SP. Z O.O.
0000736516
17
IMKER SP. Z O.O.
0000967893
18
KBA AUTOMATIC SP. Z O.O.
0001009901
19
UNRAVEL S.A.
0000842732
20
RISCO SOFTWARE SP. Z O.O.
0000094565
21
IT FACTORY SP. Z O.O.
0000723947
22
SOFTKRAFT SP. Z O.O.
0000806063
23
INNSOFT SP. Z O.O.
0000115750
24
OMECON SP. Z O.O.
0000530990
25
ADENZA POLAND SOO SP. Z O.O.
0000573076
26
ITSG SP. Z O.O. SP. K.
0000767177
27
SUNSCRAPERS SP. Z O.O.
0000591597
28
SYGEON SP. Z O.O.
0000552758
29
ANDEA SERVICES SP. Z O.O.
0000764635
30
FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
0000626039