Organizacja Apzumi osiągnęła 15 746 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 746 136 zł. Pozostałe przychody to 688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 429 713 zł.
Zysk netto wyniósł 316 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 439 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 746 823 zł w 2023 roku.
• 8 830 469 zł w 2022 roku.
• 7 881 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 423 zł w 2023 roku.
• 182 720 zł w 2022 roku.
• 38 202 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apzumi wynosi 13 114 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 350 919 zł a 39 367 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 919 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 114 493 zł w 2023 roku.
• 7 731 463 zł w 2022 roku.
• 6 383 592 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apzumi wyniosła 6 400 044 zł.
a
ktywa trwałe to 251 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 148 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 400 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 801 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 598 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 881 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 400 044 zł w 2023 roku.
• 3 503 848 zł w 2022 roku.
• 2 658 505 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apzumi wyniosły 4 598 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 400 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 736 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 598 818 zł w 2023 roku
• 2 019 045 zł w 2022 roku
• 1 356 423 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apzumi wykazała przychody na poziomie 15 746 823 zł.
Organizacja zarobiła 390 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 212 zł w 2023 roku
• 21 873 zł w 2022 roku
• 35 132 zł w 2021 roku