ENERTOP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000447852

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WĄWOZOWA, 32

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2013-01-18

Rozpoczęcie działalności

2013-01-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ENERTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: PIOTR SZYMAŃSKI - PREZES ZARZĄDU I PIOTR PAWEŁ ANTONIUK - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enertop osiągnęła 3 410 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 394 473 zł. Pozostałe przychody to 15 545 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 916 930 zł.

Zysk netto wyniósł 1 477 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 410 019 zł w 2024 roku.
• 4 564 806 zł w 2023 roku.
• 4 416 945 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 244 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 477 543 zł w 2024 roku.
• 2 556 073 zł w 2023 roku.
• 3 261 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1037147.98

-234824.59

1662342.97

272341.1

1863171.48

552140.37

2075923.07

1446067.67

1810442.03

1288510.81

4416944.97

3261937.96

4564806.11

2556073.25

3410018.73

1477543.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enertop wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Enertop wynosi 2,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 255 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 618 909 zł w 2024 roku.
• 2 736 505 zł w 2023 roku.
• 3 555 872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 281 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 606 688 zł w 2024 roku.
• 3 524 389 zł w 2023 roku.
• 3 881 588 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enertop wynosi 17 380 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 115 028 zł a 49 052 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 172 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 380 885 zł w 2024 roku.
• 21 369 400 zł w 2023 roku.
• 22 180 979 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2170206.88

7886799.44

1679280.49

3876873.54

8956162.64

2073335.26

5524011.06

11057788.04

2789636.01

9957855.4

20244947.38

2715663.04

10110648.71

19998101.96

6188597.59

22180979.41

45667131.44

6847209.17

21369399.6

43210146.8

5115028.09

17380885.47

49052624.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enertop wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enertop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enertop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enertop wynosi 675 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 2,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 675 tys. zł w 2024 roku.
• 719 tys. zł w 2023 roku.
• 594 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,45 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Enertop wyniosły 1 775 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6297 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 8675 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enertop wyniosła 12 527 777 zł.

a

ktywa trwałe to 9 919 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 608 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 527 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 263 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 621 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 427 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 527 777 zł w 2024 roku.
• 10 864 630 zł w 2023 roku.
• 8 601 003 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2537715.72

2402023.13

2887923.14

3842521.38

5053924.62

8601002.85

10864629.77

12527777.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.12

-0.17

-0.23

0.11

0.12

0.2

0.16

0.19

0.2

0.33

0.3

0.38

0.39

0.69

0.7

0.26

0.75

0.71

0.38

0.4

0.81

0.74

0.24

0.62

0.56

0.12

0.48

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enertop wyniosły 264 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 527 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 621 zł w 2024 roku
• 62 093 zł w 2023 roku
• 349 539 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2537715.72

566015.86

0.22

2402023.13

162982.47

0.07

2887923.14

123476.13

0.04

3842521.38

123006.7

0.03

5053924.62

54399.13

0.01

8601002.85

349539.4

0.04

10864629.77

62093.07

0.01

12527777.39

264621.27

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enertop wykazała przychody na poziomie 3 410 019 zł.

Organizacja zarobiła 1 624 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 477 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 958 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 704 zł w 2024 roku
• 255 096 zł w 2023 roku
• 323 169 zł w 2022 roku

Wartość

0

74517

323169

255096

146704

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enertop wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06247

0.91138

0.85146

0.35166

0.65979

0.59946

0.31115

0.25143

0

0.96082

0.92816

0.83972

0.2847

0.84738

0.7938

0.9541

0.70702

0

0.96218

0.93802

0.84262

0.23851

0.86506

0.80868

0.95875

0.71831

0

0.97916

0.94542

0.88219

0.22272

0.93451

0.92837

0.97182

0.74319

0

0.97369

0.93943

0.89231

0.16714

0.96727

0.96384

0.96532

0.63788

0.96609

0.98448

0.95828

0.91066

0.18973

0.96538

0.96344

0.97965

0.61701

0.97997

0.98261

0.95302

0.91026

0.13867

0.92847

0.93058

0.96991

0.54214

0.97531

0.97152

0.93578

0.90242

0.13831

0.91554

0.903

0.94747

0.46996

0.96398

Powiązania

ENERTOP - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik

A PIOTR - wspólnik

T TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2013

Enertop

Organizacja

wspólnik

18.01.2013

A Piotr

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

18.01.2013

S Piotr

Maj 1972

Osoba

wspólnik

18.01.2013

T Tomasz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2013

30.10.2018

S Anita

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

18.01.2013

Enertop

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENERTOP

	Organizacja	Numer KRS
1	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
2	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
3	ENERGETYKA KUJAWY JERZY MOSKAŁA SP. K.	0000819634
4	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
5	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
6	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236
7	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
8	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
9	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
10	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
11	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
12	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
13	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
14	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
15	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
16	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
17	EL-PRO SP. Z O.O.	0000302514
18	NOWA ENERGIA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000728497
19	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
20	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
21	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
22	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
23	EKOWOOD SP. Z O.O.	0000309365
24	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
25	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
26	EKO - ENERGIA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000175536
27	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
28	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
29	PV ZACHÓD SP. Z O.O.	0000756677
30	EVER WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000318284

ENERTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000447852 NIP 9512363650 REGON 146505400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERTOP

ENERTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000447852 NIP
9512363650 REGON
146505400