EKO-FARMENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361808 NIP
5451799692 REGON
200375640

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,3 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
SOKÓŁKA
Adres
LOTNIKÓW LEWONIEWSKICH, 11A
Kod pocztowy
16-100
Rejestracja
2010-07-28
Rozpoczęcie działalności
2010-07-28
Kapitał zakładowy
52400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Transport rurociągami paliw gazowych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko-farmenergia osiągnęła 9 997 693 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 997 093 zł. Pozostałe przychody to 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 013 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 983 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 335 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 997 693 zł w 2024 roku.
• 10 960 447 zł w 2023 roku.
• 11 301 779 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 280 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 983 823 zł w 2024 roku.
• 1 692 749 zł w 2023 roku.
• 2 678 737 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eko-farmenergia wynosi 2,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eko-farmenergia wynosi 3,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 210 267 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 353 671 zł w 2024 roku.
• 2 095 444 zł w 2023 roku.
• 3 280 318 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 145 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 573 790 zł w 2024 roku.
• 3 348 069 zł w 2023 roku.
• 4 648 918 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eko-farmenergia wynosi 22 248 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 647 848 zł a 40 788 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 952 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 248 271 zł w 2024 roku.
• 20 612 940 zł w 2023 roku.
• 23 514 888 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-farmenergia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,180% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 188 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eko-farmenergia wyniosły 7 643 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 502 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 188 147 zł w 2024 roku
• 1 161 587 zł w 2023 roku
• 1 091 295 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eko-farmenergia wyniosła 13 535 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 621 649 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 914 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 535 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 197 131 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 338 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 083 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 535 992 zł w 2024 roku.
• 13 473 479 zł w 2023 roku.
• 13 625 601 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eko-farmenergia wyniosły 3 338 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 535 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 016 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 338 860 zł w 2024 roku
• 4 760 171 zł w 2023 roku
• 6 605 042 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko-farmenergia wykazała przychody na poziomie 9 997 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 306 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 322 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 983 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 322 345 zł w 2024 roku
• 197 750 zł w 2023 roku
• 215 215 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko-farmenergia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Karczewski Eugeniusz posiada 101 udziałów, które stanowią 19.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ozorowski Cezary posiada 76 udziałów, które stanowią 14.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Głuszyński Łukasz posiada 75 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Głuszyński Michał posiada 75 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest Karczewski Eugeniusz kontrolujący 19% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2020 do 13.02.2025 był Głuszyński Alfred kontrolując 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.05.2019 do 18.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Głuszyński Alfred . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do EKO-FARMENERGIA

Organizacja Numer KRS
1
EWB1 SP. Z O.O.
0000353782
2
JAM POWER SP. Z O.O.
0000340283
3
FW KOLUSZKI SP. Z O.O.
0000588330
4
ENERGIA - ECO CISOWO 2 SP. Z O.O.
0001034492
5
WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.
0000292122
6
ENERTOP SP. Z O.O. SP. K.
0000447852
7
POLAND POWER SP. Z O.O.
0000318539
8
EKOWIZAX SP. Z O.O.
0000505050
9
VENTO ENERGY SP. Z O.O.
0000314759
10
ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SP. Z O.O.
0000839738
11
ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.
0000455389
12
EKOWOOD SP. Z O.O.
0000309365
13
EWG 1 SP. Z O.O.
0000305717
14
PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.
0000418135
15
BIOGAZOWNIA BRZEŻNO SP. Z O.O.
0000524866
16
FWM NORTH SP. Z O.O.
0000669546
17
INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.
0000117843
18
PV Z-A SP. Z O.O.
0000671749
19
PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA
0000401253
20
GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.
0000302100
21
BRAS S.A.
0000044204
22
CS ENERGIA SP. Z O.O.
0000391297
23
POLSOLA 4 SP. Z O.O.
0000655681
24
SUN77 SP. Z O.O.
0000801079
25
BIURO TARGÓW BAŁTYK SP. Z O.O.
0000346342
26
WS SANNIKI SP. Z O.O.
0000324683
27
PVE 23 SP. Z O.O.
0000736031
28
BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.
0000405330
29
BIOMAX GROUP SP. Z O.O.
0000723674
30
WS WIND PARK VI SP. Z O.O.
0000424227